Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/98	Palivo- ekohrášok	3 446,89	s DPH	01.08.2023	Allo,s.r.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/97	Materiál-hadice,sacia súprava,čerpadlo,spojky	813,12	s DPH	26.07.2023	Renost-kolieska	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/96	Elektrika 6/2023	2 799,61	s DPH	26.07.2023	Stredoslovenská energetika	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/95	Materiál- štetec,valec,stierka	199,43	s DPH	26.07.2023	Peter Chlepko-stavba	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/93	Čistiace prostriedky,materiál	38,86	s DPH	26.07.2023	CARTA Slovakia,s.r.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/102	Učebné pomôcky - MŠ	195,00	s DPH	08.08.2023	NOMlland, s.r.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/92	Telefón 6/2023	44,15	s DPH	10.07.2023	Slovak Telecom,a.s	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/91	Aktualizačné vzdelávanie	900,00	s DPH	15.06.2023	Akadémia vzdelávania a mediačnéko poradenstva, n.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/90	Likvidácia kuchynského odpadu	30,00	s DPH	10.07.2023	Likvidátorlm	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/89	Stolička, záslepka	360,38	s DPH	19.06.2023	Lucia Hucíková - Školáčim Majo	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/88	Spinacia páska, batéria -materiál	78,29	s DPH	10.07.2023	AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/87	Ušebné pomôcky	142,50	s DPH	10.07.2023	Pebecon s,r,o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/86	Čistiace prostriedky	92,18	s DPH	10.07.2023	PILEX s.r.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/101	Učebnice	560,00	s DPH	08.08.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/103	Stôl s rektifikáciou 2 ks, skriňa s drezom	951,00	s DPH	08.08.2023	Stolárstvo	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/84	PČ -Refakturácia teplo	-71,00	s DPH	28.06.2023	ZŠ s MŠ Liptovská Osada	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/113	Servisné práce	373,80	s DPH	05.09.2023	Tatria plus, s.r.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/119	Učebné pomôcky	634,70	s DPH	12.09.2023	Richard Šrobár-Littera	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/118	materiál-kvetináč,substrád,násada na krompáč	758,40	s DPH	12.09.2023	Kinekus,s.r.o	24.01.2025
	Faktúra	DF2023/117	Telefón 8/2023	49,21	s DPH	05.09.2023	Slovak Telecom,a.s	24.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1221