Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/92	Kontrola PHP a hydrantov	296,68	s DPH	15.05.2025	Gajos			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/91	Elektrina 4/2025	261,22	s DPH	15.05.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/83	Materiál-postrekovač	57,20	s DPH	06.05.2025	B-commerce Group s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/85	Systémová podpora	230,65	s DPH	06.05.2025	MADE s.r.o.			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/82	Elektrina 5/2025	1 515,00	s DPH	06.05.2025	Stredoslovenská energetika			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/84	Teplo 5/2025	1 393,14	s DPH	06.05.2025	YVEX,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/86	Maliarske a natieračske práce	2 266,64	s DPH	06.05.2025	Jozef Zigo Synmal			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/88	Maliarske a natieračske práce	1 497,16	s DPH	06.05.2025	Jozef Zigo Synmal			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/89	Činnosť BOZP,PO 4/2025	73,80	s DPH	06.05.2025	Gajos			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/90	Zborovňa Komenský - služba 4/2025	21,62	s DPH	06.05.2025	Komensky , s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/87	Telefón 4/2025	21,55	s DPH	06.05.2025	Slovak Telecom,a.s			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/78	Vývoz odpadu	217,71	s DPH	23.04.2025	OZO			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/81	Materiál- plastový výpust	28,70	s DPH	23.04.2025	vodafree s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/80	Tlačiareň	343,99	s DPH	23.04.2025	R-Comp- Mgr.Radovan Kalina			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/79	Vývoz odpadu	114,59	s DPH	23.04.2025	OZO			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/77	Materiál- čistiace prostriedky	92,57	s DPH	23.04.2025	CARTA Slovakia,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/76	Materiál- plastový výpust	25,90	s DPH	16.04.2025	vodafree s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/75	Refakturácia - elektrina	-244,35	s DPH	15.04.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/73	Materiál - kvetináče	48,10	s DPH	11.04.2025	Viso Trade s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/74	Materiál - kvetináče	53,94	s DPH	11.04.2025	Internet Handel s.r.o			22.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1394