Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/149	Čistiace prostriedky	97,05	s DPH	05.09.2019	STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/150	Telefon	57,12	s DPH	05.09.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/151	Vlajky	78,20	s DPH	05.09.2019	Gejdoš Gabriel-REPREZENT			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/152	Pákový poradač,regál 3ks,magnetická tabuľa	365,16	s DPH	05.09.2019	PAPERA s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/154	Magnetky	13,32	s DPH	05.09.2019	PAPERA s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/155	Učebné pomôcky -predškoláci	49,00	s DPH	05.09.2019	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/156	Posúdenie havarijneho stavu strechy ZŠ s MŠ	480,00	s DPH	05.09.2019	EUROKONZULT,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/157	Sporák plynový B-G6F3MH12	1 497,60	s DPH	05.09.2019	Tatria plus, s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/158	Školské lavice,stoličky,katedra,stolička čal.	1 333,00	s DPH	05.09.2019	Daffer spol. s.r.o.			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/153	Koberec -ŠKD	233,99	s DPH	05.09.2019	Koberce MAX s. r. o.			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/148	Kontrola a oprava telovýchovného náradia	157,20	s DPH	05.09.2019	Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/182	Licenčná zmluva-služba	138,00	s DPH	11.09.2019	Verejná inf. služba, spol.s.r.			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/183	Služba- vymaľovanie jedálne	678,00	s DPH	16.09.2019	TERA SK s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/185	Časopis	19,80	s DPH	17.09.2019	M.Medlen-JurisDat			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/200	Umývadlá,pisore,batérie- WC	2,55	s DPH	23.09.2019	Grenstave s.r.o.			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/177	Škola v prírode-ubytovanie,strava	1 987,20	s DPH	23.09.2019	INSEMA,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/175	Refakturácia-elektrina	-170,25	s DPH	23.09.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/174	Dvere 2 ks	198,00	s DPH	23.09.2019	P-Parket s.r.o-			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/173	Audit	228,00	s DPH	23.09.2019	AT-AUDIT			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/172	Teplo	753,00	s DPH	23.09.2019	YVEX,s.r.o			11.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1394