|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
296,68 |
s DPH |
15.05.2025 |
Gajos |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Elektrina 4/2025
|
261,22 |
s DPH |
15.05.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Materiál-postrekovač
|
57,20 |
s DPH |
06.05.2025 |
B-commerce Group s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Systémová podpora
|
230,65 |
s DPH |
06.05.2025 |
MADE s.r.o. |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
Elektrina 5/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
Teplo 5/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
06.05.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Maliarske a natieračske práce
|
2 266,64 |
s DPH |
06.05.2025 |
Jozef Zigo Synmal |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Maliarske a natieračske práce
|
1 497,16 |
s DPH |
06.05.2025 |
Jozef Zigo Synmal |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Činnosť BOZP,PO 4/2025
|
73,80 |
s DPH |
06.05.2025 |
Gajos |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Zborovňa Komenský - služba 4/2025
|
21,62 |
s DPH |
06.05.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Telefón 4/2025
|
21,55 |
s DPH |
06.05.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Vývoz odpadu
|
217,71 |
s DPH |
23.04.2025 |
OZO |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Materiál- plastový výpust
|
28,70 |
s DPH |
23.04.2025 |
vodafree s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Tlačiareň
|
343,99 |
s DPH |
23.04.2025 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Vývoz odpadu
|
114,59 |
s DPH |
23.04.2025 |
OZO |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Materiál- čistiace prostriedky
|
92,57 |
s DPH |
23.04.2025 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Materiál- plastový výpust
|
25,90 |
s DPH |
16.04.2025 |
vodafree s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Refakturácia - elektrina
|
-244,35 |
s DPH |
15.04.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Materiál - kvetináče
|
48,10 |
s DPH |
11.04.2025 |
Viso Trade s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Materiál - kvetináče
|
53,94 |
s DPH |
11.04.2025 |
Internet Handel s.r.o |
|
|
22.09.2025 |