Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/63 Elektrina 4/2025 1 515,00 s DPH 09.04.2025 Stredoslovenská energetika 22.09.2025
    Faktúra DF2025/64 DomCentrum - drezové ramienko 3 ks 142,94 s DPH 09.04.2025 DomCentrum,s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/67 Telefón 3/2025 36,27 s DPH 09.04.2025 Slovak Telecom,a.s 22.09.2025
    Faktúra DF2025/66 Vodné-stočné 1 041,88 s DPH 09.04.2025 Vodárenská spoločnosť 22.09.2025
    Faktúra DF2025/65 Teplo 4/2025 1 393,14 s DPH 09.04.2025 YVEX,s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/68 Materiál - kotúč pilový, reťaz,kľúče 111,37 s DPH 09.04.2025 Renost-kolieska 22.09.2025
    Faktúra DF2025/69 Elektrina 3/2025 141,29 s DPH 09.04.2025 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 22.09.2025
    Faktúra DF2025/70 Materiál- plávajúca podlaha 1 136,08 s DPH 09.04.2025 P-Parket s.r.o- 22.09.2025
    Faktúra DF2025/71 Materiál - tonery 106,00 s DPH 09.04.2025 Daniel Málik 22.09.2025
    Faktúra DF2025/72 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 09.04.2025 LIKVIDˇATORELM 22.09.2025
    Faktúra DF2025/59 Učebné pomôcky - pilniky 67,84 s DPH 03.04.2025 Senzačne s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/62 Činnosť BOZP,PO 3/2025 73,80 s DPH 03.04.2025 Gajos 22.09.2025
    Faktúra DF2025/61 Zborovňa Komenský - služba 21,62 s DPH 03.04.2025 Komensky , s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/60 Zborovňa Komenský - služba 21,62 s DPH 03.04.2025 Komensky , s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/57 Servis kopír.stroja 236,16 s DPH 28.03.2025 Drahomír Pšenák 22.09.2025
    Faktúra DF2025/58 Materiál - čistiace prostriedky 120,54 s DPH 28.03.2025 Nilfisk s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/37 materiál - USB , kábel 53,00 s DPH 27.03.2025 GIGAbit ,s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/56 Logické puzzle 19 ks 42,20 s DPH 27.03.2025 Wingi s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/55 Činnosť BOZP,PO 2/2025 73,80 s DPH 24.03.2025 Gajos 22.09.2025
    Faktúra DF2025/54 Činnosť BOZP,PO 1/2025 73,80 s DPH 24.03.2025 Gajos 22.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1394
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Liptovská Osada
      • Riaditeľ: 0908522351

        Učitelia MŠ: 0911613757

        Školská jedáleň: 0907437577
      • Školská 57, 034 73 Liptovská Osada
        03473 Liptovská Osada
        Slovakia
      • 37812831
      • 2021670970
    • Prihlásenie