Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/58	Učebné pomôcky	864,00	s DPH	26.05.2023	AITEC s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/57	Vývoz odpadu	199,66	s DPH	26.05.2023	OZO	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/55	Made - Systémová podpora	203,04	s DPH	02.05.2023	MADE s.r.o.	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/64	Teplo 5/2023	1 064,65	s DPH	17.04.2023	YVEX,s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/54	Elektrika 4/2023	2 937,84	s DPH	09.05.2023	Stredoslovenská energetika	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/53	PČ -Refakturácia teplo	-68,80	s DPH	16.05.2023	ZŠ s MŠ Liptovská Osada	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/52	Likvidácia kuchynského odpadu	30,00	s DPH	09.05.2023	Likvidátorlm	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/51	Telefón 4/2023	34,55	s DPH	09.05.2023	Slovak Telecom,a.s	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/50	Palivo- ekohrášok	3 741,00	s DPH	09.05.2023	Allo,s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/49	Učebné pomôcky HN	100,76	s DPH	09.05.2023	CARTA Slovakia,s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/48	Čistiace prostriedky,materiál	248,70	s DPH	09.05.2023	CARTA Slovakia,s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/63	Čistenie kanalizácie	144,00	s DPH	26.05.2023	JH-TECH,s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/65	Časopis Predškolák č.5	46,00	s DPH	26.05.2023	RAABE s.r.o.	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/82	materiál- hracky	171,99	s DPH	09.06.2023	Kocjak invest, s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/75	Odstraňovač vodného kameňa	60,90	s DPH	12.06.2023	GastroLUX, s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/81	Výmena okna na telocvični	90,00	s DPH	19.06.2023	BOBELL s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/80	Stôl 4 ks	361,80	s DPH	19.06.2023	Elephant smile, s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/79	materiál - svetlá - krúžky	134,70	s DPH	19.06.2023	Šport Mix, s.r.o	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/78	Cestovné	35,40	s DPH	19.06.2023	Obec Lipt. Osada	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/77	Vysvedčenia	60,60	s DPH	19.06.2023	ŠEVT a.s	26.07.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1221