Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/140 569,00 s DPH 07.10.2020 Vodárenská spoločnosť 11.04.2021
    Faktúra DF2023/133 Kontrolná činnosť 339,60 s DPH 26.09.2023 AT-AUDIT 24.01.2025
    Faktúra DF2023/140 Tepovanie - služba 263,10 s DPH 08.09.2023 FAJTA Ĺudovít 24.01.2025
    Faktúra DF2023/139 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky 516,32 s DPH 04.10.2023 CARTA Slovakia,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/138 Učebné pomôcky- predškoláci 249,88 s DPH 04.10.2023 CARTA Slovakia,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/137 OZO - vývoz odpadu 223,81 s DPH 04.10.2023 OZO 24.01.2025
    Faktúra DF2023/136 Teplo 10 /2023 1 064,65 s DPH 04.10.2023 YVEX,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/135 Servisné práce, umývacie prostriedky 290,40 s DPH 04.10.2023 Tatria plus, s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/134 Servisné práce, umývacie prostriedky 558,00 s DPH 17.04.2023 Tatria plus, s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/132 OZO - vývoz odpadu 121,75 s DPH 26.09.2023 OZO 24.01.2025
    Faktúra DF2023/142 Prístup do databázy testov 249,00 s DPH 05.10.2023 4school s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/131 Lekárnička 55,20 s DPH 26.09.2023 B2B Patrner s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/130 Materiál- teonery, atrament 248,64 s DPH 14.09.2023 Drahomír Pšenák 24.01.2025
    Faktúra DF2023/129 Teplo 9 /2023 1 064,65 s DPH 26.09.2023 YVEX,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/128 Teplo 8 /2023 1 064,65 s DPH 26.09.2023 YVEX,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/127 Teplo 7 /2023 1 064,65 s DPH 26.09.2023 YVEX,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/126 Antuka 1 116,00 s DPH 18.09.2023 KLK BAU s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2023/125 Materiál-hadica Karcher 137,94 s DPH 12.09.2023 Renost-kolieska 24.01.2025
    Faktúra DF2023/124 Elektrika 8/2023 2 498,08 s DPH 12.09.2023 Stredoslovenská energetika 24.01.2025
    Faktúra DF2023/141 Elektrika 9-2023 2 347,53 s DPH 04.10.2023 Stredoslovenská energetika 24.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1394
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Liptovská Osada
      • Riaditeľ: 0908522351

        Učitelia MŠ: 0911613757

        Školská jedáleň: 0907437577
      • Školská 57, 034 73 Liptovská Osada
        03473 Liptovská Osada
        Slovakia
      • 37812831
      • 2021670970
    • Prihlásenie