Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/23	Kartónové krabice, sáčky	14,28	s DPH	28.02.2024	SECUPACK.s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/22	Učebné pomôcky - chémia	139,45	s DPH	28.02.2024	Ing.Juraj Halama-Učebnbé pomôcky Slovakia s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/21	Materiál- elektro	313,19	s DPH	15.02.2024	AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/20	Elektrina 1/2024	302,93	s DPH	08.02.2024	Stredoslovenská energetika			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/19	Materiál- výkres, papierové utierky,zakladače	161,90	s DPH	08.02.2024	CARTA Slovakia,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/18	Telekom- telefón 1/2024	49,62	s DPH	02.02.2024	Slovak Telecom,a.s			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/35	Ekohrášok	2 571,07	s DPH	06.03.2024	Allo,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/37	Materiál- výkres, obálky,detské nožnice	60,46	s DPH	08.03.2024	CARTA Slovakia,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/16	Likvidácia odpadu	30,00	s DPH	02.02.2024	Likvidátorlm			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/48	Elektrina 4/2024	1 499,00	s DPH	04.04.2024	Stredoslovenská energetika			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/56	Cestovné	13,15	s DPH	12.04.2024	Obec Lipt. Osada			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/55	Gastronádoba - čierny plech	106,06	s DPH	12.04.2024	GastroLUX, s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/54	Učebné pomôcky - hračky	440,00	s DPH	05.04.2024	Hravá škôlka s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/53	Likvidácia odpadu	30,00	s DPH	05.04.2024	Likvidátorlm			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/52	Učebné pomôcky - chémia	212,92	s DPH	05.04.2024	KVANT spol.s.r.o.			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/51	Tonery	130,00	s DPH	05.04.2024	Daniel Málik			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/50	Riadiaci systém škol.zvonenia,prijímač,montáž	534,00	s DPH	04.04.2024	MCT s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/49	Teplo 4/2024	860,89	s DPH	04.04.2024	YVEX,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/47	Refakturácia -palivo- ekohrášok	-342,80	s DPH	21.03.2024	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			24.01.2025
	Faktúra	DF2024/38	Cestovné	25,10	s DPH	08.03.2024	Obec Lipt. Osada			24.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1394