Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/140		569,00	s DPH	07.10.2020	Vodárenská spoločnosť			11.04.2021
	Faktúra	DF2023/133	Kontrolná činnosť	339,60	s DPH	26.09.2023	AT-AUDIT			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/140	Tepovanie - služba	263,10	s DPH	08.09.2023	FAJTA Ĺudovít			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/139	Kancelársky materiál, čistiace prostriedky	516,32	s DPH	04.10.2023	CARTA Slovakia,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/138	Učebné pomôcky- predškoláci	249,88	s DPH	04.10.2023	CARTA Slovakia,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/137	OZO - vývoz odpadu	223,81	s DPH	04.10.2023	OZO			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/136	Teplo 10 /2023	1 064,65	s DPH	04.10.2023	YVEX,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/135	Servisné práce, umývacie prostriedky	290,40	s DPH	04.10.2023	Tatria plus, s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/134	Servisné práce, umývacie prostriedky	558,00	s DPH	17.04.2023	Tatria plus, s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/132	OZO - vývoz odpadu	121,75	s DPH	26.09.2023	OZO			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/142	Prístup do databázy testov	249,00	s DPH	05.10.2023	4school s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/131	Lekárnička	55,20	s DPH	26.09.2023	B2B Patrner s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/130	Materiál- teonery, atrament	248,64	s DPH	14.09.2023	Drahomír Pšenák			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/129	Teplo 9 /2023	1 064,65	s DPH	26.09.2023	YVEX,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/128	Teplo 8 /2023	1 064,65	s DPH	26.09.2023	YVEX,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/127	Teplo 7 /2023	1 064,65	s DPH	26.09.2023	YVEX,s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/126	Antuka	1 116,00	s DPH	18.09.2023	KLK BAU s.r.o			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/125	Materiál-hadica Karcher	137,94	s DPH	12.09.2023	Renost-kolieska			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/124	Elektrika 8/2023	2 498,08	s DPH	12.09.2023	Stredoslovenská energetika			24.01.2025
	Faktúra	DF2023/141	Elektrika 9-2023	2 347,53	s DPH	04.10.2023	Stredoslovenská energetika			24.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1394