• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/71 Farba,štetec,textília,vrecia na odpad 47,86 s DPH 03.05.2024 Kinekus,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/70 Kniha-učebné pomôcky 25,00 s DPH 03.05.2024 NOMI Slovakia, s. r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/69 Telekom- telefón 3/2024 50,15 s DPH 03.05.2024 Slovak Telecom,a.s 24.01.2025
    Faktúra DF2024/62 Vývoz odpadu 282,30 s DPH 23.04.2024 OZO 24.01.2025
    Faktúra DF2024/61 Materiál- zakladače,papier. utierky,kancel.papier 448,68 s DPH 23.04.2024 CARTA Slovakia,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/65 Činnosť BOZO,PO za 03/2024 72,00 s DPH 23.04.2024 Gajos 24.01.2025
    Faktúra DF2024/63 Činnosť BOZO,PO za 02/2024 72,00 s DPH 23.04.2024 Gajos 24.01.2025
    Faktúra DF2024/64 Vývoz odpadu 151,78 s DPH 23.04.2024 OZO 24.01.2025
    Faktúra DF2024/67 Ekohrášok 2 680,13 s DPH 23.04.2024 Allo,s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/66 materiál- plávajúca podlaha,lišty,komponenty 3 412,96 s DPH 23.04.2024 P-Parket s.r.o- 24.01.2025
    Faktúra DF2024/68 R- panel-konvektomat,servisné práce 630,00 s DPH 23.04.2024 Tatria plus, s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/58 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 354,66 s DPH 12.04.2024 RAMI partner s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/55 Gastronádoba - čierny plech 106,06 s DPH 12.04.2024 GastroLUX, s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/56 Cestovné 13,15 s DPH 12.04.2024 Obec Lipt. Osada 24.01.2025
    Faktúra DF2024/57 Pletivo, reťaz 57,17 s DPH 12.04.2024 Renost-kolieska 24.01.2025
    Faktúra DF2024/59 Materiál-redukcia,koleno,vrták,štetec 41,26 s DPH 12.04.2024 Peter Chlepko-stavba 24.01.2025
    Faktúra DF2024/60 Elektrina 3/2024 107,58 s DPH 12.04.2024 Stredoslovenská energetika 24.01.2025
    Faktúra DF2024/54 Učebné pomôcky - hračky 440,00 s DPH 05.04.2024 Hravá škôlka s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/53 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 05.04.2024 Likvidátorlm 24.01.2025
    Faktúra DF2024/52 Učebné pomôcky - chémia 212,92 s DPH 05.04.2024 KVANT spol.s.r.o. 24.01.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1221