Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/181	Brikety	1 385,00	s DPH	04.09.2025	MiTEAM			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/182	Práce -demontáž stropných neónových lámp,	1 399,00	s DPH	04.09.2025	Matúš Jacko			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/183	Ekohrášok	3 075,12	s DPH	04.09.2025	Allo,s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/184	Elektrina 9/2025	1 515,00	s DPH	04.09.2025	Stredoslovenská energetika			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/185	Teplo 9/2025	1 393,14	s DPH	04.09.2025	YVEX,s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/186	Učebnica	33,60	s DPH	04.09.2025	AITEC s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/187	Ekohrášok	3 060,60	s DPH	04.09.2025	Allo,s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/188	Učebnica	17,99	s DPH	04.09.2025	AITEC s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/169	Zošity pracovné	50,00	s DPH	28.08.2025	Vydavateľstvo Don Bpsco			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/170	Odstránenie a zistenie závad na telovýchovnom	189,10	s DPH	28.08.2025	Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/171	Kancelársky materiál	550,56	s DPH	28.08.2025	PAPERA s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/172	Elektrický lanový navijak	105,10	s DPH	28.08.2025	METSON s,r,o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/168	Rozmetač obsahu 27l	69,48	s DPH	20.08.2025	HECHT SK,spol.s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/167	Elektrina 7/2025	-376,25	s DPH	19.08.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/166	Koberec	277,92	s DPH	13.08.2025	Koberce MAX s. r. o.			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/165	Materiál - farba.lep,luxol	422,68	s DPH	13.08.2025	Peter Chlepko-stavba			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/164	Refakturácia - elektrina	-122,00	s DPH	13.08.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/163	Refakturácia vodné - stočné	-94,40	s DPH	13.08.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/162	Refakturácia - elektrina	-227,25	s DPH	13.08.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/157	Ocelové lano, Pokosová píla,Karcher vysávač, mater	450,22	s DPH	06.08.2025	Renost-kolieska			22.09.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1562