Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/13 Vodné- stočné 1 752,34 s DPH 23.01.2025 Vodárenská spoločnosť 22.09.2025
    Faktúra DF2025/12 Elektrina 1/2025 1 515,00 s DPH 23.01.2025 Stredoslovenská energetika 22.09.2025
    Faktúra DF2025/14 Renvízia a kontrola expanzometov 335,00 s DPH 23.01.2025 A safety, s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/15 Elektrina 1/2025 158,20 s DPH 23.01.2025 Stredoslovenská energetika 22.09.2025
    Faktúra DF2025/9 Materiál - kľúče 106,60 s DPH 17.01.2025 Václavú Kľúčová Služba, s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/16 Materiál - pozinkovaný stĺp 220,17 s DPH 13.01.2025 Migoli s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/7 Vykonané práce - výmena podlahových plôch - telocv 1 210,94 s DPH 13.01.2025 SuperYde Group Košice s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/6 Audit - kontrolná činnosť 338,25 s DPH 13.01.2025 AT-AUDIT 22.09.2025
    Faktúra DF2025/5 Časipis - Predškolská výchova 11,82 s DPH 13.01.2025 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 22.09.2025
    Faktúra DF2025/4 Okapové plechy, montáž,stolárske práce- stavebné p 2 024,54 s DPH 13.01.2025 STAVTOP s.r.o 22.09.2025
    Faktúra DF2025/3 Vývoz odpadu 200,40 s DPH 13.01.2025 OZO 22.09.2025
    Faktúra DF2025/2 Telefón 48,56 s DPH 13.01.2025 Slovak Telecom,a.s 22.09.2025
    Faktúra DF2025/1 Toner- materiál 103,90 s DPH 13.01.2025 R-Comp- Mgr.Radovan Kalina Peter Novák riaditeľ 22.09.2025
    Faktúra DF2024/231 Plavecký výcvik MŠ 850,00 s DPH 30.12.2024 FIT SPOLU 24.01.2025
    Faktúra DF2024/233 Výmena podlahových plôch - telocvičňa 2 385,60 s DPH 30.12.2024 SuperYde Group Košice s.r.o 24.01.2025
    Faktúra DF2024/230 Revizia a servis výťahu 132,00 s DPH 19.12.2024 MT-výťahy 24.01.2025
    Faktúra DF2024/229 materiál- prechodová lišta 92,00 s DPH 19.12.2024 P-Parket s.r.o- 24.01.2025
    Faktúra DF2024/228 Činnosť BOZO,PO za 12/2024 72,00 s DPH 19.12.2024 Gajos 24.01.2025
    Faktúra DF2024/224 Časopis 46,30 s DPH 16.12.2024 RAABE s.r.o. 24.01.2025
    Faktúra DF2024/226 Elektrina 11/2024 13,41 s DPH 16.12.2024 Stredoslovenská energetika 24.01.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1394
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Liptovská Osada
      • Riaditeľ: 0908522351

        Učitelia MŠ: 0911613757

        Školská jedáleň: 0907437577
      • Školská 57, 034 73 Liptovská Osada
        03473 Liptovská Osada
        Slovakia
      • 37812831
      • 2021670970
    • Prihlásenie