Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/158	HP EliteDesk 7ks, mponitor 7ks	2 688,00	s DPH	06.08.2025	MB TECH BB s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/151	Revízia a servis výťahu	135,30	s DPH	29.07.2025	MT-výťahy			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/150	Vývoz odpadu	217,71	s DPH	29.07.2025	OZO			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/149	Vývoz odpadu	135,28	s DPH	21.07.2025	OZO			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/148	Elektrina 6/2025	-18,12	s DPH	21.07.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/147	Likvidácia odpadu	37,50	s DPH	15.07.2025	LIKVIDˇATORELM			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/142	Teplo 7/2025	1 393,14	s DPH	11.07.2025	YVEX,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/139	Elektrina 7/2025	1 515,00	s DPH	11.07.2025	Stredoslovenská energetika			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/140	Kancelársky papier	160,39	s DPH	11.07.2025	PAPERA s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/141	Školiaci materiál - personalistika	20,00	s DPH	11.07.2025	RAABE s.r.o.			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/144	Materiál Led svietidlá 30ks	2 022,12	s DPH	11.07.2025	AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/143	Prepravné	33,88	s DPH	11.07.2025	Obec Lipt. Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/145	Materiál - čistiace prostriedky	387,95	s DPH	11.07.2025	CARTA Slovakia,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/146	Palivové drevo	162,36	s DPH	11.07.2025	Michal Klimek			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/138	Zborovňa Komenský - služba	21,62	s DPH	09.07.2025	Komensky , s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/137	Činnosť BOZP,PO 6/2025	73,80	s DPH	09.07.2025	Gajos			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/136	Telefón 6/2025	25,96	s DPH	09.07.2025	Slovak Telecom,a.s			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/135	Materiál - volejbalová sieť	86,45	s DPH	09.07.2025	Firma Kosik-siete s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/134	Vodné- stočné	471,96	s DPH	09.07.2025	Vodárenská spoločnosť			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/133	Materiál - hádzanárska sieť,basketbalová sieť	270,16	s DPH	19.06.2025	Firma Kosik-siete s.r.o			22.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1394