|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Kontrola PHP a hydrantov, požiarna kniha,
|
527,58 |
s DPH |
12.03.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Elektrina 2/2024
|
465,12 |
s DPH |
12.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Materiál- zakladače,papier. utierky,kancel.papier
|
448,68 |
s DPH |
23.04.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Činnosť BOZO,PO za 02/2024
|
72,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Materiál- papierové utierky,lepidlo,dierovačka,
|
148,56 |
s DPH |
08.03.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Vodné-stočné
|
791,58 |
s DPH |
03.05.2024 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Materiál-redukcia,koleno,vrták,štetec
|
58,12 |
s DPH |
13.05.2024 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Elektrina 5/2024
|
1 499,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Činnosť BOZO,PO za 05/2024
|
72,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Sada náhradných dielov
|
56,99 |
s DPH |
13.05.2024 |
Renost-kolieska |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Činnosť BOZO,PO za 04/2024
|
72,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Materiál-toner
|
72,61 |
s DPH |
06.05.2024 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Ekohrášok
|
2 654,39 |
s DPH |
06.05.2024 |
Allo,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Systémová kontrola URBIS
|
224,36 |
s DPH |
06.05.2024 |
MADE s.r.o. |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Ekohrášok
|
2 673,69 |
s DPH |
06.05.2024 |
Allo,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Tonery
|
118,80 |
s DPH |
03.05.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Vývoz odpadu
|
151,78 |
s DPH |
23.04.2024 |
OZO |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Revizia a servis výťahu
|
132,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
MT-výťahy |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Farba,štetec,textília,vrecia na odpad
|
29,95 |
s DPH |
03.05.2024 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Farba,štetec,textília,vrecia na odpad
|
47,86 |
s DPH |
03.05.2024 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |