|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Vodné- stočné
|
1 752,34 |
s DPH |
23.01.2025 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Elektrina 1/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
23.01.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Renvízia a kontrola expanzometov
|
335,00 |
s DPH |
23.01.2025 |
A safety, s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Elektrina 1/2025
|
158,20 |
s DPH |
23.01.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Materiál - kľúče
|
106,60 |
s DPH |
17.01.2025 |
Václavú Kľúčová Služba, s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Materiál - pozinkovaný stĺp
|
220,17 |
s DPH |
13.01.2025 |
Migoli s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Vykonané práce - výmena podlahových plôch - telocv
|
1 210,94 |
s DPH |
13.01.2025 |
SuperYde Group Košice s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Audit - kontrolná činnosť
|
338,25 |
s DPH |
13.01.2025 |
AT-AUDIT |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Časipis - Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
13.01.2025 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Okapové plechy, montáž,stolárske práce- stavebné p
|
2 024,54 |
s DPH |
13.01.2025 |
STAVTOP s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Vývoz odpadu
|
200,40 |
s DPH |
13.01.2025 |
OZO |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Telefón
|
48,56 |
s DPH |
13.01.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Toner- materiál
|
103,90 |
s DPH |
13.01.2025 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
Peter Novák |
riaditeľ |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
Plavecký výcvik MŠ
|
850,00 |
s DPH |
30.12.2024 |
FIT SPOLU |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Výmena podlahových plôch - telocvičňa
|
2 385,60 |
s DPH |
30.12.2024 |
SuperYde Group Košice s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
Revizia a servis výťahu
|
132,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
MT-výťahy |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
materiál- prechodová lišta
|
92,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
P-Parket s.r.o- |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Činnosť BOZO,PO za 12/2024
|
72,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Časopis
|
46,30 |
s DPH |
16.12.2024 |
RAABE s.r.o. |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Elektrina 11/2024
|
13,41 |
s DPH |
16.12.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |