|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Optický valec
|
189,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
Daniel Málik |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Elektrina 62024
|
1 499,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Teplo 6/2024
|
860,89 |
s DPH |
06.06.2024 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Telekom- telefón 4/2024
|
54,50 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Plavecký výcvik - predškoláci
|
110,00 |
s DPH |
21.05.2024 |
FIT SPOLU |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Cestovné
|
66,95 |
s DPH |
21.05.2024 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Učebnice
|
771,60 |
s DPH |
21.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Služba
|
88,80 |
s DPH |
16.05.2024 |
VEMA,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Učebnice
|
59,40 |
s DPH |
17.06.2024 |
AITEC s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Materiál-medaila,diplom- krúžok
|
63,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
CHETROFEJE |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Cestovné
|
37,10 |
s DPH |
06.08.2024 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Vývoz odpadu
|
209,76 |
s DPH |
04.07.2024 |
OZO |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Materiál- elektro
|
316,31 |
s DPH |
06.08.2024 |
AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Revizia a servis výťahu
|
132,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
MT-výťahy |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Telekom- telefón 7/2024
|
48,30 |
s DPH |
06.08.2024 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Elektrin a 6/2024 - refakturácia
|
-250,00 |
s DPH |
29.07.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Elektrin a 5/2024 - refakturácia
|
-483,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Pracovná rukavice
|
41,40 |
s DPH |
15.07.2024 |
PILEX s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Čistiace prostriedky, vrecia
|
49,83 |
s DPH |
15.07.2024 |
RAMI partner s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Materiál- výkres, papierové utierky,zakladače
|
511,43 |
s DPH |
15.07.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |