Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/123	Potraviny	20,84	s DPH	07.07.2019	Rastislav Okáľ			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/120	Muškáty,letničky,ruže,substrát-vonk výzdoba školy	226,90	s DPH	04.07.2019	Záhradníctvo Vaňo			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/119	Materiál vodovodný	22,94	s DPH	04.07.2019	Peter Chlepko-stavba			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/118	aSc Agenda -služba	159,00	s DPH	04.07.2019	ASC Applied Software Consultants			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/117	Činnosť technika BOZP a OPP	120,00	s DPH	04.07.2019	GLOBAL Ondrej Glemba			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/116	Činnosť technika BOZP a OPP	120,00	s DPH	04.07.2019	GLOBAL Ondrej Glemba			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/115	Reprezentačné-knihy Čarovný liptov 50ks	651,75	s DPH	04.07.2019	CBS spol,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/114	Pracovné oblečenie	126,43	s DPH	04.07.2019	PILEX s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/121	Vstupy do bazéna	27,00	s DPH	04.07.2019	YVEX,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/122	Tlakový čistič	94,05	s DPH	04.07.2019	Renost-kolieska			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/58	Konvektomat Retigo Blue Vision	6 908,40	s DPH	09.04.2019	Tatria plus, s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/54	Teplo	251,00	s DPH	03.04.2019	YVEX,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/57	Ekohrášok	1 755,19	s DPH	29.03.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/55	Ekohrášok	1 748,51	s DPH	29.03.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/53	Refakturácia-elektrina	-470,00	s DPH	28.03.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/51	Likvidácia odpadu	22,50	s DPH	25.03.2019	Likvidátorlm			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/56	Služba-rozpočt náklady na výmenu strešnej krytiny	180,00	s DPH	20.03.2019	Ing.Ivan Mikudík Draft Studio			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/44	Materiál-batérie, lampa do projektora	207,00	s DPH	15.03.2019	Daniel Málik			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/48	Telefon 3/2019	17,99	s DPH	14.03.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/52	Čistenie kanalizácie	138,00	s DPH	14.03.2019	JH-TECH,s.r.o			11.04.2021

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/1394