Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/123 Potraviny 20,84 s DPH 07.07.2019 Rastislav Okáľ 11.04.2021
Faktúra DF2019/120 Muškáty,letničky,ruže,substrát-vonk výzdoba školy 226,90 s DPH 04.07.2019 Záhradníctvo Vaňo 11.04.2021
Faktúra DF2019/119 Materiál vodovodný 22,94 s DPH 04.07.2019 Peter Chlepko-stavba 11.04.2021
Faktúra DF2019/118 aSc Agenda -služba 159,00 s DPH 04.07.2019 ASC Applied Software Consultants 11.04.2021
Faktúra DF2019/117 Činnosť technika BOZP a OPP 120,00 s DPH 04.07.2019 GLOBAL Ondrej Glemba 11.04.2021
Faktúra DF2019/116 Činnosť technika BOZP a OPP 120,00 s DPH 04.07.2019 GLOBAL Ondrej Glemba 11.04.2021
Faktúra DF2019/115 Reprezentačné-knihy Čarovný liptov 50ks 651,75 s DPH 04.07.2019 CBS spol,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/114 Pracovné oblečenie 126,43 s DPH 04.07.2019 PILEX s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/121 Vstupy do bazéna 27,00 s DPH 04.07.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/122 Tlakový čistič 94,05 s DPH 04.07.2019 Renost-kolieska 11.04.2021
Faktúra DF2019/58 Konvektomat Retigo Blue Vision 6 908,40 s DPH 09.04.2019 Tatria plus, s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/54 Teplo 251,00 s DPH 03.04.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/57 Ekohrášok 1 755,19 s DPH 29.03.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/55 Ekohrášok 1 748,51 s DPH 29.03.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/53 Refakturácia-elektrina -470,00 s DPH 28.03.2019 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/51 Likvidácia odpadu 22,50 s DPH 25.03.2019 Likvidátorlm 11.04.2021
Faktúra DF2019/56 Služba-rozpočt náklady na výmenu strešnej krytiny 180,00 s DPH 20.03.2019 Ing.Ivan Mikudík Draft Studio 11.04.2021
Faktúra DF2019/44 Materiál-batérie, lampa do projektora 207,00 s DPH 15.03.2019 Daniel Málik 11.04.2021
Faktúra DF2019/48 Telefon 3/2019 17,99 s DPH 14.03.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/52 Čistenie kanalizácie 138,00 s DPH 14.03.2019 JH-TECH,s.r.o 11.04.2021
zobrazené záznamy: 1321-1340/1394