|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Zásobníky na utierky rúk, koše
|
52,20 |
s DPH |
05.06.2020 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
Zásobníky na utierky rúk, čistiace prostriedky
|
190,65 |
s DPH |
05.06.2020 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Zásobníky na utierky rúk, čistiace prostriedky
|
137,31 |
s DPH |
05.06.2020 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Moond-dávkovač mydla,kovový stojan
|
134,40 |
s DPH |
05.06.2020 |
MOONID s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
Moond-dávkovač mydla,kovový stojan
|
134,40 |
s DPH |
05.06.2020 |
MOONID s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
Vodné-stočné
|
656,88 |
s DPH |
21.05.2020 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Elektrina 4/2020
|
424,56 |
s DPH |
14.05.2020 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Oprava omietky na budove
|
4 418,84 |
s DPH |
14.05.2020 |
STAVTOP s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Bezkontaktný infračervený teplomer
|
249,12 |
s DPH |
14.05.2020 |
NABEL sped s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
Mulčovacia kôra,substrát,truhlík
|
105,55 |
s DPH |
07.05.2020 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
Palivové drevo
|
331,20 |
s DPH |
07.05.2020 |
Michal Klimek |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
kancelársky materiál.čistiace prostr.
|
255,93 |
s DPH |
07.05.2020 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Telefón
|
27,50 |
s DPH |
07.05.2020 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
07.05.2020 |
MADE s.r.o. |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
Telefón
|
31,50 |
s DPH |
09.04.2020 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
Elektrina 3/2020
|
840,66 |
s DPH |
09.04.2020 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
Teplo
|
400,48 |
s DPH |
09.04.2020 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
Kontrola ,čistenia a výmena materiálov
|
558,48 |
s DPH |
26.03.2020 |
Fundarek Peter |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Vývoz odpadu
|
103,68 |
s DPH |
11.03.2020 |
OZO |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Učebná pomôcka-človek a svet,príroda,spoločnosť
|
258,00 |
s DPH |
11.03.2020 |
ELARIN.s.r.o |
|
|
11.04.2021 |