|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Stroj na čistenie podlahy
|
4 674,00 |
s DPH |
21.03.2025 |
Nilfisk s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Materiál - hadica,matica
|
59,06 |
s DPH |
21.03.2025 |
Renost-kolieska |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Materiál - medaila
|
84,45 |
s DPH |
20.03.2025 |
CHETROFEJE |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Materiál- aktívna pena
|
41,78 |
s DPH |
14.03.2025 |
ERING s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Materiál- dvere, hmoždinky
|
284,50 |
s DPH |
13.03.2025 |
P-Parket s.r.o- |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Telefón
|
99,31 |
s DPH |
10.03.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Elektrina 3/2025
|
511,17 |
s DPH |
10.03.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Zborovňa Komenský - služba
|
21,62 |
s DPH |
10.03.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Elektrina 2/2025 - doplatok
|
3,89 |
s DPH |
10.03.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Teplo 3/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
10.03.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Materiál
|
47,06 |
s DPH |
10.03.2025 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Stavebné práce-výmena strešnej krytinay
|
8 524,70 |
s DPH |
10.03.2025 |
STAVTOP s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Elektrina 3/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Materiál
|
160,85 |
s DPH |
10.03.2025 |
DomCentrum,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Teplo
|
9 097,48 |
s DPH |
10.03.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Elektrina 2/2025
|
428,48 |
s DPH |
27.02.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Čistiace prostriedky
|
526,67 |
s DPH |
26.02.2025 |
RAMI partner s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Učebné pomôcky - učebnice
|
18,98 |
s DPH |
26.02.2025 |
Litera Terra,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Montáž , demontáž svietidiel,
|
690,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
Martin Šefar |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Prepravné
|
18,60 |
s DPH |
24.02.2025 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
22.09.2025 |