|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Teplo 8/2024
|
860,89 |
s DPH |
06.08.2024 |
YVEX,s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Elektrin a 6/2024 - refakturácia
|
-250,00 |
s DPH |
29.07.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Elektrin a 5/2024 - refakturácia
|
-483,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Materiál- výkres, papierové utierky,zakladače
|
511,43 |
s DPH |
15.07.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Čistiace prostriedky, vrecia
|
49,83 |
s DPH |
15.07.2024 |
RAMI partner s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Montáž svietidiel,demontáž, svorkovanie
|
2 167,20 |
s DPH |
15.07.2024 |
Martin Šefar |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Pracovná rukavice
|
41,40 |
s DPH |
15.07.2024 |
PILEX s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Materiál- svietidla 30 ks
|
2 161,66 |
s DPH |
04.07.2024 |
AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Poplepenie skiel protislnečnou fóliou
|
768,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Pavol Pišek - DIREKT s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Telekom- telefón 6/2024
|
48,98 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovak Telecom,a.s |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Čistiace prostriedky
|
68,64 |
s DPH |
04.07.2024 |
COOP Jednota |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Cestovné
|
68,51 |
s DPH |
04.07.2024 |
Obec Lipt. Osada |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Portrét prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Tlačová agentúra SR |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Vodné-stočné
|
183,91 |
s DPH |
04.07.2024 |
Vodárenská spoločnosť |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Materiál-stupeň - schody
|
249,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Peter Chlepko-stavba |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Materiál
|
284,12 |
s DPH |
04.07.2024 |
Peter Chlepko-stavba |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Vývoz odpadu
|
209,76 |
s DPH |
04.07.2024 |
OZO |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Tonery
|
342,60 |
s DPH |
25.06.2024 |
Daniel Málik |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Vývoz odpadu
|
142,85 |
s DPH |
25.06.2024 |
OZO |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Palivove drevo
|
468,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
Michal Klimek |
24.01.2025 |