|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
NB Asus X1704VA-AU156W
|
539,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
Materiál- kancelársky,čistiace prostriedky
|
105,67 |
s DPH |
27.08.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Kancelárska stolička 4 ks
|
204,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
B2B Patrner s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Materiál- potrebný pre chod ŠKD
|
260,37 |
s DPH |
27.08.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Nábytok - skrinky 3 ks
|
700,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
Stolárstvo |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Učebnice
|
89,21 |
s DPH |
21.08.2024 |
AITEC s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Činnosť BOZO,PO za 07/2024
|
72,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Materiál- kotúč,reťaz, kompresor
|
167,83 |
s DPH |
19.08.2024 |
Renost-kolieska |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Mandátny certifikát
|
72,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
Disig,a.s. |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Materiál- dym.koleno
|
46,79 |
s DPH |
04.09.2024 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Oprava a maľovanie stien
|
3 400,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
RVS minus, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Poplatok za vystavenie mandátneho certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Činnosť BOZO,PO za 06/2024
|
72,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Tepovanie a čistenie kobercov
|
311,28 |
s DPH |
19.08.2024 |
SALVA tepovanie a cistenie |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Cestovné
|
24,45 |
s DPH |
19.08.2024 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Telekom- telefón 8/2024
|
48,30 |
s DPH |
19.08.2024 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Teplo 8/2024
|
860,89 |
s DPH |
06.08.2024 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Teplo 7/2024
|
860,89 |
s DPH |
06.08.2024 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Elektrina 8/2024
|
1 499,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Časopis- Predškolák
|
46,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
RAABE s.r.o. |
|
|
24.01.2025 |