|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Elektrina 4/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
09.04.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
DomCentrum - drezové ramienko 3 ks
|
142,94 |
s DPH |
09.04.2025 |
DomCentrum,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Telefón 3/2025
|
36,27 |
s DPH |
09.04.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Vodné-stočné
|
1 041,88 |
s DPH |
09.04.2025 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Teplo 4/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
09.04.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Materiál - kotúč pilový, reťaz,kľúče
|
111,37 |
s DPH |
09.04.2025 |
Renost-kolieska |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Elektrina 3/2025
|
141,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Materiál- plávajúca podlaha
|
1 136,08 |
s DPH |
09.04.2025 |
P-Parket s.r.o- |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Materiál - tonery
|
106,00 |
s DPH |
09.04.2025 |
Daniel Málik |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
09.04.2025 |
LIKVIDˇATORELM |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Učebné pomôcky - pilniky
|
67,84 |
s DPH |
03.04.2025 |
Senzačne s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Činnosť BOZP,PO 3/2025
|
73,80 |
s DPH |
03.04.2025 |
Gajos |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Zborovňa Komenský - služba
|
21,62 |
s DPH |
03.04.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Zborovňa Komenský - služba
|
21,62 |
s DPH |
03.04.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Servis kopír.stroja
|
236,16 |
s DPH |
28.03.2025 |
Drahomír Pšenák |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Materiál - čistiace prostriedky
|
120,54 |
s DPH |
28.03.2025 |
Nilfisk s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
materiál - USB , kábel
|
53,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
GIGAbit ,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Logické puzzle 19 ks
|
42,20 |
s DPH |
27.03.2025 |
Wingi s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Činnosť BOZP,PO 2/2025
|
73,80 |
s DPH |
24.03.2025 |
Gajos |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Činnosť BOZP,PO 1/2025
|
73,80 |
s DPH |
24.03.2025 |
Gajos |
|
|
22.09.2025 |