Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/113	Učebnice	2 491,40	s DPH	06.06.2025	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/114	Elektrina 6/2025	1 515,00	s DPH	06.06.2025	Stredoslovenská energetika			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/115	Teplo 6/2025	1 393,14	s DPH	06.06.2025	YVEX,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/118	aSc Agenda Komplet	531,00	s DPH	06.06.2025	ASC Applied Software Consultants			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/117	Umývacie prostriedky - umývačka	215,25	s DPH	06.06.2025	GastroLUX, s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/119	Činnosť BOZP,PO 5/2025	73,80	s DPH	06.06.2025	Gajos			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/120	Telefón 5/2025	22,00	s DPH	06.06.2025	Slovak Telecom,a.s			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/121	Učebnice	105,00	s DPH	06.06.2025	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/122	Maliarske a natieračske práce	830,00	s DPH	06.06.2025	Jozef Zigo Synmal			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/123	Plavecký kurz - predškoláci MŠ dotáacia	420,00	s DPH	06.06.2025	FIT SPOLU			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/124	Elektrina 5/2025	15,64	s DPH	06.06.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/125	Čistiace prostriedky	130,93	s DPH	06.06.2025	Bidfood Slovakia			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/105	Materiál - olejový filter	24,80	s DPH	03.06.2025	Ing.Ján Buchanec Technik			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/102	Materiál - tonery	808,63	s DPH	03.06.2025	Daniel Málik			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/104	Učebnice	81,60	s DPH	03.06.2025	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/103	Náplň do lekárničky	28,35	s DPH	03.06.2025	Gajos			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/106	Materiál- škol.kriedy	49,51	s DPH	03.06.2025	CARTA Slovakia,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/107	Revízia a servis výťahu	135,30	s DPH	03.06.2025	MT-výťahy			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/108	Prepravné	31,00	s DPH	03.06.2025	Obec Lipt. Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/101	Detslé divadielko	162,00	s DPH	23.05.2025	Shelby co.,r.r.o			22.09.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1562