Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/30	Refakturácia-ekohrášok	-411,70	s DPH	26.02.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/39	Teplo	881,35	s DPH	26.02.2019	YVEX,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/31	Refakturácia-ekohrášok	-541,00	s DPH	26.02.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/37	Konferencia-školenie	12,50	s DPH	26.02.2019	Litera Terra,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/49	Materiál kancelársky	111,47	s DPH	25.02.2019	STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/33	Lyžiarsky kurz - skipasy	640,00	s DPH	25.02.2019	Goimpex Bratislava, a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/23	Inštalačné práce-oprava potrubia	50,00	s DPH	21.02.2019	Peter Mydliar			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/28	Stoličky 20 ks, kreslá 6 ks	1 100,40	s DPH	19.02.2019	B2B Patrner s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/29	Telefon 2/2019	17,99	s DPH	15.02.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/22	Refakturácia-vodné,stočné	-156,84	s DPH	13.02.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/26	Materiál-toner, valec do tlačiarne,telefón Nokia	289,30	s DPH	11.02.2019	Daniel Málik			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/19	Elektrina	1 133,12	s DPH	07.02.2019	Stredoslovenská energetika			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/21	Ekohrášok	1 677,23	s DPH	07.02.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/20	Ekohrášok	1 276,30	s DPH	07.02.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/18	Perá na tabuľu	74,76	s DPH	07.02.2019	MIRA OFFICE s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/16	Gastro nádoby,veko,sprchová hadica,sito-umývačka,	371,44	s DPH	06.02.2019	Tatria plus, s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/14	Prenájom autobusu	28,97	s DPH	05.02.2019	Obec Lipt. Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/12	Materiál kancelársky	82,22	s DPH	05.02.2019	STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/25	Telefon	33,36	s DPH	01.02.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/24	Tlakové skúžky PHP a hydrantov,revízie	203,00	s DPH	31.01.2019	GLOBAL Ondrej Glemba			11.04.2021

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1521-1540/1562