Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/57	Ekohrášok	1 755,19	s DPH	29.03.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/55	Ekohrášok	1 748,51	s DPH	29.03.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/53	Refakturácia-elektrina	-470,00	s DPH	28.03.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/51	Likvidácia odpadu	22,50	s DPH	25.03.2019	Likvidátorlm			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/56	Služba-rozpočt náklady na výmenu strešnej krytiny	180,00	s DPH	20.03.2019	Ing.Ivan Mikudík Draft Studio			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/44	Materiál-batérie, lampa do projektora	207,00	s DPH	15.03.2019	Daniel Málik			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/48	Telefon 3/2019	17,99	s DPH	14.03.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/52	Čistenie kanalizácie	138,00	s DPH	14.03.2019	JH-TECH,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/47	Materiál-čistiace prostriedky	80,59	s DPH	13.03.2019	STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/41	Telefon	114,10	s DPH	08.03.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/46	Preprava autobusom-lyžiarsky výcvik	192,00	s DPH	06.03.2019	Obec Lipt. Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/42	Elektrina	1 316,03	s DPH	06.03.2019	Stredoslovenská energetika			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/50	Vstupy do bazéna	60,00	s DPH	04.03.2019	YVEX,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/40	Telekomunikačné služby	15,00	s DPH	01.03.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/45	Služba	96,00	s DPH	01.03.2019	BBDS,spol.s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/32	Palivové drevo	432,00	s DPH	01.03.2019	Michal Klimek			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/38	Konferencia-školenie	12,50	s DPH	01.03.2019	Litera Terra,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/34	Lyžiarsky kurz- ubytovanie,strava,	1 536,00	s DPH	01.03.2019	BBDS,spol.s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/35	Lyžiarsky kurz- prenájom miestnosti-úschova lyží	32,00	s DPH	01.03.2019	BBDS,spol.s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/43	Nerezové spracovné stoly 4 ks	1 179,60	s DPH	27.02.2019	Tatria plus, s.r.o			11.04.2021

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1501-1520/1562