Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/151	Vlajky	78,20	s DPH	05.09.2019	Gejdoš Gabriel-REPREZENT			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/150	Telefon	57,12	s DPH	05.09.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/227	Palivové drevo	275,25	s DPH	02.09.2019	Osadský urbársky spolok, p.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/143	Tabuľa keramická 2 ks	1 598,00	s DPH	21.08.2019	Daffer spol. s.r.o.			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/144	Pracovné nohavice, tričko	63,29	s DPH	21.08.2019	PILEX s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/145	Materiál stavebný	181,70	s DPH	21.08.2019	Peter Chlepko-stavba			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/146	Materiál-zavlažovač,hadice	80,22	s DPH	21.08.2019	Renost-kolieska			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/142	Učebné pomôcky-chemia	58,16	s DPH	21.08.2019	KVANT spol.s.r.o.			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/141	Oprava chladničky	34,20	s DPH	21.08.2019	Pavol Husarčík CHladservis			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/140	Virtuálna knižnica	18,00	s DPH	21.08.2019	Komensky , s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/147	Materiál-čistiace prostriedky	205,12	s DPH	21.08.2019	STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/139	Elektrina 7/2019	704,60	s DPH	21.08.2019	Stredoslovenská energetika			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/220	Umýv.prostriedky do umývačky, odvápňovač	300,53	s DPH	14.08.2019	Tatria plus, s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/136	Refakturácia-vodné,stočné	-145,40	s DPH	05.08.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/137	Drevené brikety	3 123,00	s DPH	05.08.2019	Robert Muscher-Autodoprava			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/135	Refakturácia-elektrina	-119,70	s DPH	05.08.2019	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/138	prenájom autobusu	45,73	s DPH	05.08.2019	Obec Lipt. Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/134	Portrét prezidenta SR	36,00	s DPH	26.07.2019	Tlačová agentúra SR			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/132	Vstupy do bazéna	176,00	s DPH	26.07.2019	YVEX,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/129	Materiál-pletivo	118,75	s DPH	26.07.2019	Renost-kolieska			11.04.2021

<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1461-1480/1562