Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2019/54 Teplo 251,00 s DPH 03.04.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/53 Refakturácia-elektrina -470,00 s DPH 28.03.2019 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 11.04.2021
    Faktúra DF2019/52 Čistenie kanalizácie 138,00 s DPH 14.03.2019 JH-TECH,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/51 Likvidácia odpadu 22,50 s DPH 25.03.2019 Likvidátorlm 11.04.2021
    Faktúra DF2019/121 Vstupy do bazéna 27,00 s DPH 04.07.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/123 Potraviny 20,84 s DPH 07.07.2019 Rastislav Okáľ 11.04.2021
    Faktúra DF2019/140 Virtuálna knižnica 18,00 s DPH 21.08.2019 Komensky , s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/133 Elektrina 6/2019 800,08 s DPH 18.07.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
    Faktúra DF2019/139 Elektrina 7/2019 704,60 s DPH 21.08.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
    Faktúra DF2019/138 prenájom autobusu 45,73 s DPH 05.08.2019 Obec Lipt. Osada 11.04.2021
    Faktúra DF2019/137 Drevené brikety 3 123,00 s DPH 05.08.2019 Robert Muscher-Autodoprava 11.04.2021
    Faktúra DF2019/136 Refakturácia-vodné,stočné -145,40 s DPH 05.08.2019 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 11.04.2021
    Faktúra DF2019/135 Refakturácia-elektrina -119,70 s DPH 05.08.2019 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 11.04.2021
    Faktúra DF2019/134 Portrét prezidenta SR 36,00 s DPH 26.07.2019 Tlačová agentúra SR 11.04.2021
    Faktúra DF2019/132 Vstupy do bazéna 176,00 s DPH 26.07.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/124 Vodné-stočné 726,89 s DPH 09.07.2019 Vodárenská spoločnosť 11.04.2021
    Faktúra DF2019/131 Oprava kosačky 325,50 s DPH 26.07.2019 Ing.Ján Buchanec Technik 11.04.2021
    Faktúra DF2019/130 Materiál vodovodný 296,29 s DPH 26.07.2019 Peter Chlepko-stavba 11.04.2021
    Faktúra DF2019/129 Materiál-pletivo 118,75 s DPH 26.07.2019 Renost-kolieska 11.04.2021
    Faktúra DF2019/128 Telefon 4/2019 9,86 s DPH 09.07.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
    << | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >> zobrazené záznamy: 1121-1140/1221