Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2019/167 Tepovanie kobercov 57,72 s DPH 23.09.2019 TEPOSERVIS, s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/166 Materiál-magnetky 2,45 s DPH 23.09.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/165 Čistiace prostriedky,vrecia, toaletný papier 249,54 s DPH 23.09.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/164 Telefon 55,32 s DPH 23.09.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
    Faktúra DF2019/163 Materiál na výučbu 181,66 s DPH 23.09.2019 STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/143 Tabuľa keramická 2 ks 1 598,00 s DPH 21.08.2019 Daffer spol. s.r.o. 11.04.2021
    Faktúra DF2019/141 Oprava chladničky 34,20 s DPH 21.08.2019 Pavol Husarčík CHladservis 11.04.2021
    Faktúra DF2019/179 Preprava žiakov-škola v prírode 316,20 s DPH 28.09.2019 Pavol Klubica 11.04.2021
    Faktúra DF2019/114 Pracovné oblečenie 126,43 s DPH 04.07.2019 PILEX s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/120 Muškáty,letničky,ruže,substrát-vonk výzdoba školy 226,90 s DPH 04.07.2019 Záhradníctvo Vaňo 11.04.2021
    Faktúra DF2019/119 Materiál vodovodný 22,94 s DPH 04.07.2019 Peter Chlepko-stavba 11.04.2021
    Faktúra DF2019/118 aSc Agenda -služba 159,00 s DPH 04.07.2019 ASC Applied Software Consultants 11.04.2021
    Faktúra DF2019/117 Činnosť technika BOZP a OPP 120,00 s DPH 04.07.2019 GLOBAL Ondrej Glemba 11.04.2021
    Faktúra DF2019/116 Činnosť technika BOZP a OPP 120,00 s DPH 04.07.2019 GLOBAL Ondrej Glemba 11.04.2021
    Faktúra DF2019/115 Reprezentačné-knihy Čarovný liptov 50ks 651,75 s DPH 04.07.2019 CBS spol,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/58 Konvektomat Retigo Blue Vision 6 908,40 s DPH 09.04.2019 Tatria plus, s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/122 Tlakový čistič 94,05 s DPH 04.07.2019 Renost-kolieska 11.04.2021
    Faktúra DF2019/57 Ekohrášok 1 755,19 s DPH 29.03.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/56 Služba-rozpočt náklady na výmenu strešnej krytiny 180,00 s DPH 20.03.2019 Ing.Ivan Mikudík Draft Studio 11.04.2021
    Faktúra DF2019/55 Ekohrášok 1 748,51 s DPH 29.03.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
    << | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> zobrazené záznamy: 1101-1120/1221