• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/113 Žalúzie,montáž,oprava, sieťka 364,18 s DPH 08.09.2021 Peter Jošťák 25.10.2021
    Faktúra DF2021/61 Žalúzie,montáž,oprava 329,52 s DPH 21.05.2021 Peter Jošťák 25.10.2021
    Faktúra DF2021/131 Žalúzie 115,92 s DPH 21.09.2021 Peter Jošťák 25.10.2021
    Faktúra DF2020/67 Štíty ochranné 25,20 s DPH 16.06.2020 PPO Dema,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2021/169 Štrk, doprava 195,60 s DPH 16.11.2021 Robert Muscher-Autodoprava 22.03.2022
    Faktúra DF2020/19 Športový krúžok-plávanie,korčuľovanie 96,00 s DPH 24.02.2020 YVEX,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2020/72 Športový krúžok-plávanie 45,00 s DPH 24.06.2020 YVEX,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2020/74 Športový krúžok-plávanie 33,00 s DPH 24.06.2020 YVEX,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/158 Školské lavice,stoličky,katedra,stolička čal. 1 333,00 s DPH 05.09.2019 Daffer spol. s.r.o. 11.04.2021
    Faktúra DF2022/149 Školská stierateľná tabuľa 88,76 s DPH 25.10.2022 ŠEVT a.s 01.02.2023
    Faktúra DF2021/22 Školenie 45,00 s DPH 19.03.2021 MADE s.r.o. 25.10.2021
    Faktúra DF2021/46 Školenie 180,00 s DPH 04.05.2021 MADE s.r.o. 25.10.2021
    Faktúra DF2020/138 Škola v prírode-uytovanie,strava 1 600,00 s DPH 29.09.2020 LOBELKA,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2019/177 Škola v prírode-ubytovanie,strava 1 987,20 s DPH 23.09.2019 INSEMA,s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2020/27 časopis-Škola 37,00 s DPH 24.02.2020 Mgr.Martin Medlen-JurisDat 11.04.2021
    Faktúra DF2021/8 časopis-Predškolská výchova 10,80 s DPH 09.02.2021 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 25.10.2021
    Faktúra DF2021/36 Čistiaci a hygienicky materiál 127,87 s DPH 20.04.2021 CARTA Slovakia,s.r.o 25.10.2021
    Faktúra DF2019/165 Čistiace prostriedky,vrecia, toaletný papier 249,54 s DPH 23.09.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
    Faktúra DF2023/48 Čistiace prostriedky,materiál 248,70 s DPH 09.05.2023 CARTA Slovakia,s.r.o 26.07.2023
    Faktúra DF2021/84 Čistiace prostriedky, hygienický materiál 80,37 s DPH 16.07.2021 CARTA Slovakia,s.r.o 25.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/880