Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/72	Mozajkové kamienky	70,12	s DPH	17.04.2026	VYVY s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/226	Vývoz odpadu	105,04	s DPH	28.10.2025	OZO			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/233	Činnosť BOZP,PO 10/2025	73,80	s DPH	05.11.2025	Gajos			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/232	Elektrina 11/2025	1 515,00	s DPH	05.11.2025	Stredoslovenská energetika			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/231	Materiál -tonery	605,60	s DPH	29.10.2025	Cinema+ spol.s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/230	Prednáška o prírode - Zaži Fatru	186,00	s DPH	29.10.2025	Ing.Juraj Žiačik - DESIGN			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/229	Prepravné	29,40	s DPH	28.10.2025	Obec Lipt. Osada			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/228	Plavecký výcvik - predškoláci	770,00	s DPH	28.10.2025	FIT SPOLU			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/227	Kontrola bezpečnosti ihrísk	184,50	s DPH	28.10.2025	EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/225	Vývoz odpadu	197,54	s DPH	28.10.2025	OZO			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/235	Materiál - Uhlová brúska, hák napínací	69,47	s DPH	05.11.2025	Renost-kolieska			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/224	Materiál - rúrkový drôt	83,50	s DPH	17.10.2025	SVARMETAL s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/223	Servisné práce - kotolňa	774,90	s DPH	17.10.2025	KONTAKT Koš s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/222	Elektrina 9/2025	-217,89	s DPH	17.10.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/221	Medajle	40,80	s DPH	09.10.2025	Šport Mix, s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/220	Učebnice	27,77	s DPH	09.10.2025	preskoly.sk.s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/219	Učebnice	160,00	s DPH	08.10.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/218	Dochádzková kniha	9,60	s DPH	08.10.2025	NOMlland, s.r.o			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/217	Telefón 9/2025	25,83	s DPH	08.10.2025	Slovak Telecom,a.s			11.05.2026
	Faktúra	DF2025/234	Telefón 10/2025	26,22	s DPH	05.11.2025	Slovak Telecom,a.s			11.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1562