|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
|
569,00 |
s DPH |
07.10.2020 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Tonery
|
130,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
Daniel Málik |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Elektrina 3/2024
|
107,58 |
s DPH |
12.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Materiál-redukcia,koleno,vrták,štetec
|
41,26 |
s DPH |
12.04.2024 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
354,66 |
s DPH |
12.04.2024 |
RAMI partner s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Pletivo, reťaz
|
57,17 |
s DPH |
12.04.2024 |
Renost-kolieska |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Cestovné
|
13,15 |
s DPH |
12.04.2024 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Gastronádoba - čierny plech
|
106,06 |
s DPH |
12.04.2024 |
GastroLUX, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Učebné pomôcky - hračky
|
440,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
Likvidátorlm |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Učebné pomôcky - chémia
|
212,92 |
s DPH |
05.04.2024 |
KVANT spol.s.r.o. |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Riadiaci systém škol.zvonenia,prijímač,montáž
|
534,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
MCT s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Vývoz odpadu
|
282,30 |
s DPH |
23.04.2024 |
OZO |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Teplo 4/2024
|
860,89 |
s DPH |
04.04.2024 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
Elektrina 4/2024
|
1 499,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
Refakturácia -palivo- ekohrášok
|
-342,80 |
s DPH |
21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Refakturácia -palivo- ekohrášok
|
-421,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Refakturácia -elektrina
|
-249,80 |
s DPH |
21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Refakturávia - vodné-stočné
|
-194,90 |
s DPH |
21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Ubytovanie,strava
|
2 448,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
BBDS,spol.s.r.o |
|
|
24.01.2025 |