|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Plastové okno
|
565,87 |
s DPH |
08.06.2021 |
BOBELL s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
Odpadkové koše 3 ks
|
288,65 |
s DPH |
27.05.2021 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
Materiál-motyčky 7 ks
|
35,09 |
s DPH |
27.05.2021 |
CROW-TECH TOOLS SE |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Fólia na lavice
|
66,30 |
s DPH |
08.06.2021 |
IMPOL TRADE s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Žalúzie,montáž,oprava
|
329,52 |
s DPH |
21.05.2021 |
Peter Jošťák |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Kvetináč,rašelina,sadbovač
|
65,00 |
s DPH |
11.05.2021 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Ekohrášok
|
1 712,46 |
s DPH |
11.05.2021 |
Allo,s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
Ekohrášok
|
1 753,99 |
s DPH |
11.05.2021 |
Allo,s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
Kvetináč,rašelina,sadbovač
|
53,68 |
s DPH |
11.05.2021 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Klampiarske práce-výmena odkvapového systému
|
1 764,89 |
s DPH |
11.05.2021 |
STAVTOP s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
Kancelársky materil-pokladničné doklady,dovolenky
|
70,19 |
s DPH |
11.05.2021 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
Elektrina 4/2021
|
862,91 |
s DPH |
11.05.2021 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Elektrický lanový navijak
|
105,10 |
s DPH |
28.08.2025 |
METSON s,r,o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Toner- materiál
|
103,90 |
s DPH |
13.01.2025 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
Peter Novák |
riaditeľ |
22.09.2025 |