Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF2020/140 569,00 s DPH 07.10.2020 Vodárenská spoločnosť 11.04.2021
Faktúra DF2019/32 Palivové drevo 432,00 s DPH 01.03.2019 Michal Klimek 11.04.2021
Faktúra DF2019/42 Elektrina 1 316,03 s DPH 06.03.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2019/41 Telefon 114,10 s DPH 08.03.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/40 Telekomunikačné služby 15,00 s DPH 01.03.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/39 Teplo 881,35 s DPH 26.02.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/38 Konferencia-školenie 12,50 s DPH 01.03.2019 Litera Terra,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/37 Konferencia-školenie 12,50 s DPH 26.02.2019 Litera Terra,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/36 Vývoz odpadu 108,07 s DPH 31.01.2019 OZO 11.04.2021
Faktúra DF2019/35 Lyžiarsky kurz- prenájom miestnosti-úschova lyží 32,00 s DPH 01.03.2019 BBDS,spol.s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/34 Lyžiarsky kurz- ubytovanie,strava, 1 536,00 s DPH 01.03.2019 BBDS,spol.s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/33 Lyžiarsky kurz - skipasy 640,00 s DPH 25.02.2019 Goimpex Bratislava, a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/31 Refakturácia-ekohrášok -541,00 s DPH 26.02.2019 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/44 Materiál-batérie, lampa do projektora 207,00 s DPH 15.03.2019 Daniel Málik 11.04.2021
Faktúra DF2019/30 Refakturácia-ekohrášok -411,70 s DPH 26.02.2019 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/29 Telefon 2/2019 17,99 s DPH 15.02.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/28 Stoličky 20 ks, kreslá 6 ks 1 100,40 s DPH 19.02.2019 B2B Patrner s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/27 licencia -Chémia anorganická 204,00 s DPH 16.01.2019 eutoDIDACTsk s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/26 Materiál-toner, valec do tlačiarne,telefón Nokia 289,30 s DPH 11.02.2019 Daniel Málik 11.04.2021
Faktúra DF2019/25 Telefon 33,36 s DPH 01.02.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/880