Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/192 Vodné-stočné 614,27 s DPH 30.09.2019 Vodárenská spoločnosť 11.04.2021
Faktúra DF2019/190 Telefon 51,38 s DPH 01.10.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/184 Prenájom autobusu 21,71 s DPH 02.10.2019 Obec Lipt. Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/187 Ekohrášok 1 755,19 s DPH 02.10.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/197 Vodný svet-vstup do bazénu-ŠVP 96,00 s DPH 04.10.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/191 Elektrina 9/2019 805,07 s DPH 07.10.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2019/196 Časopis - MŠ 10,80 s DPH 07.10.2019 Slovenská pošta a.s. BB 11.04.2021
Faktúra DF2019/189 Vrecia do koša 24,60 s DPH 08.10.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/194 Pracovné topánky, tričká, tepláky 39,79 s DPH 17.10.2019 PILEX s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/195 Kosačky-výmena súčiastok 216,00 s DPH 23.10.2019 Ing.Ján Buchanec Technik 11.04.2021
Faktúra DF2019/203 Plavecký výcvik- MŠ 200,00 s DPH 24.10.2019 FIT SPOLU 11.04.2021
Faktúra DF2019/201 Ekohrášok 1 777,47 s DPH 25.10.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/205 Ekohrášok 1 721,78 s DPH 28.10.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/202 Ekohrášok 1 764,10 s DPH 28.10.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/222 Oprava kosačky,materiál 191,00 s DPH 31.10.2019 Ing.Ján Buchanec Technik 11.04.2021
Faktúra DF2019/198 Telefon 50,28 s DPH 01.11.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/207 Materiál-hračky 4,50 s DPH 05.11.2019 Stiefel Eurocart spol.s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/193 Dreviny 274,22 s DPH 05.11.2019 Najlacnejšiedreviny s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/206 Materiál-hračky 116,00 s DPH 05.11.2019 Stiefel Eurocart spol.s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/204 Prenájom autobusu 20,50 s DPH 05.11.2019 Obec Lipt. Osada 11.04.2021
zobrazené záznamy: 141-160/1394