Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/228 prenájom 32,33 s DPH 17.12.2018 Obec Lipt. Osada 11.04.2021
Faktúra DF2018/230 ekohrášok 127,65 s DPH 31.12.2018 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2018/231 Vstupy do bazéna 52,00 s DPH 31.12.2018 YVEX,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2018/232 telekonunikačné služby 36,88 s DPH 31.12.2018 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2018/233 Elektrina 1 109,08 s DPH 31.12.2018 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2018/229 prenájom 21,98 s DPH 31.12.2018 Obec Lipt. Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/5 Virtuálna knižnica-služba 165,60 s DPH 01.01.2019 Komensky , s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/13 Oprava elektrickej inštalácie 111,58 s DPH 04.01.2019 Jozef Babala 11.04.2021
Faktúra DF2019/6 Vodné-stočné 784,21 s DPH 07.01.2019 Vodárenská spoločnosť 11.04.2021
Faktúra DF2019/3 Telefon 36,96 s DPH 08.01.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/1 Katalizátor pre kotol 476,10 s DPH 10.01.2019 Fundarek Peter 11.04.2021
Faktúra DF2019/8 Materiál-čistiace prostriedky 102,03 s DPH 14.01.2019 STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/11 Vývoz odpadu 127,32 s DPH 14.01.2019 OZO 11.04.2021
Faktúra DF2019/4 Xerox papier,laminovacie fólie 161,64 s DPH 14.01.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/7 Telefon 1/2019 17,99 s DPH 15.01.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/27 licencia -Chémia anorganická 204,00 s DPH 16.01.2019 eutoDIDACTsk s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/2 Vema-poskytnutie práva používať verzie 276,60 s DPH 16.01.2019 VEMA,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/10 Vývoz odpadu 69,19 s DPH 20.01.2019 OZO 11.04.2021
Faktúra DF2019/9 Lyžiarsky kurz 450,00 s DPH 21.01.2019 PATTY SKI s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/17 Ekohrášok 1 454,49 s DPH 23.01.2019 Allo,s.r.o 11.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1221