|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Zdravotnícke elektródy
|
299,00 |
s DPH |
22.01.2026 |
AKVES MEDICAL, s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Vývoz odpadu
|
127,32 |
s DPH |
22.01.2026 |
OZO |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Revízia kotolne
|
240,00 |
s DPH |
22.01.2026 |
A safety, s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Vodné - stočné
|
1 228,81 |
s DPH |
22.01.2026 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Meradlá HACCP
|
305,98 |
s DPH |
16.01.2026 |
Slovenská legálna metrológia,n.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Elektrina 1/2026
|
1 538,00 |
s DPH |
16.01.2026 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Telefón
|
25,44 |
s DPH |
16.01.2026 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Prepravné
|
16,50 |
s DPH |
16.01.2026 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Služba - používanie aktuálnu verziu
|
511,31 |
s DPH |
16.01.2026 |
VEMA,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Materiál - kancelársky, čistiaci
|
449,03 |
s DPH |
16.01.2026 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Elektrina
|
37,28 |
s DPH |
16.01.2026 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Zborovňa - poskytovanie služieb
|
21,62 |
s DPH |
15.01.2026 |
Komensky , s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
Výmena okien / v dvoch triedach/
|
6 523,23 |
s DPH |
30.12.2025 |
BOBELL s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Revízia a servis výťahu
|
135,30 |
s DPH |
30.12.2025 |
MT-výťahy |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
Časipis - Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
17.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
NB Asus 2 ks
|
918,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Elektrina 11/2025
|
271,01 |
s DPH |
17.12.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
Materiál
|
17,76 |
s DPH |
17.12.2025 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Činnosť BOZP,PO 12/2025
|
73,80 |
s DPH |
17.12.2025 |
Gajos |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Tonery
|
180,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Martin Gregor eM-Media |
|
|
11.05.2026 |