|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Učebné pomôcky -predškoláci
|
63,00 |
s DPH |
17.09.2024 |
NOMlland, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
Tepovanie a čistenie kobercov
|
441,00 |
s DPH |
17.09.2024 |
SALVA tepovanie a cistenie |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Cestovné
|
7,85 |
s DPH |
17.09.2024 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Materiál-kábel, USB
|
93,00 |
s DPH |
17.09.2024 |
GIGAbit ,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
Materiál- toal.papier, mydlo tekuté
|
40,34 |
s DPH |
17.09.2024 |
COOP Jednota |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Materiál
|
14,38 |
s DPH |
04.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
Mikroskop 6 ks, preparáty
|
913,80 |
s DPH |
04.09.2024 |
Grapa Media s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Časopis- Predškolák
|
46,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
RAABE s.r.o. |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Materiál- dym.koleno
|
46,79 |
s DPH |
04.09.2024 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Učebnice
|
147,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Interaktívny dotykový displej 3 ks,balík aplikácií
|
6 669,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
UNIKOR trade s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Materiál-farby,špongie,náplne,fólie
|
750,76 |
s DPH |
04.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
536,75 |
s DPH |
04.09.2024 |
RAMI partner s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Vývoz odpadu
|
214,44 |
s DPH |
04.09.2024 |
OZO |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Čistenie lapaču tuku
|
174,60 |
s DPH |
04.09.2024 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
Odsávač pilín,vak,kotúč
|
231,67 |
s DPH |
02.09.2024 |
Renost-kolieska |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
NB Asus X1704VA-AU156W
|
539,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
Materiál- kancelársky,čistiace prostriedky
|
105,67 |
s DPH |
27.08.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Kancelárska stolička 4 ks
|
204,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
B2B Patrner s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Materiál- potrebný pre chod ŠKD
|
260,37 |
s DPH |
27.08.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |