|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Pracovné oblečenie - upratovačky, čistiace prostri
|
93,39 |
s DPH |
19.06.2025 |
PILEX s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Materiál
|
32,30 |
s DPH |
17.06.2025 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Materiál - žalúzie MŠ
|
1 654,65 |
s DPH |
17.06.2025 |
MCesystém, s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
Materiál - Vysvedčenia
|
69,38 |
s DPH |
17.06.2025 |
ŠEVT a.s |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Pojazdná plošina
|
1 209,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
Daffi Group s. r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Refakturácia - elektrina
|
-317,20 |
s DPH |
11.06.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Refakturácia - elektrina
|
-202,00 |
s DPH |
11.06.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Potraviny
|
169,35 |
s DPH |
06.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Zborovňa Komenský - služba
|
21,62 |
s DPH |
06.06.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Materiál - kliešte, reťaz, filter
|
138,47 |
s DPH |
06.06.2025 |
Renost-kolieska |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Materiál - čistiace prostriedky
|
101,56 |
s DPH |
06.06.2025 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Potraviny
|
18,59 |
s DPH |
06.06.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Učebnice
|
2 491,40 |
s DPH |
06.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Elektrina 6/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Teplo 6/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
06.06.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
aSc Agenda Komplet
|
531,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Umývacie prostriedky - umývačka
|
215,25 |
s DPH |
06.06.2025 |
GastroLUX, s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Činnosť BOZP,PO 5/2025
|
73,80 |
s DPH |
06.06.2025 |
Gajos |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Telefón 5/2025
|
22,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Učebnice
|
105,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o |
|
|
22.09.2025 |