|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Teplo 9/2024
|
860,89 |
s DPH |
07.10.2024 |
YVEX,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Rozlišovacie tričká
|
89,28 |
s DPH |
07.10.2024 |
Šport Mix, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Pečiatky
|
47,50 |
s DPH |
07.10.2024 |
Pečiatky - vizitky, s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Materiál- papierová odkladacia mapa,vrecia,sviečky
|
39,05 |
s DPH |
07.10.2024 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Edukačné balíčky
|
5,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Junior Achievement Slovensko |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Inštalačné práce
|
24,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Maliarke a natieracké práce
|
1 996,80 |
s DPH |
07.10.2024 |
Jozef Zigo Synmal |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Činnosť BOZO,PO za 09/2024
|
72,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Vodné-stočné
|
974,29 |
s DPH |
07.10.2024 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Telekom- telefón 9/2024
|
49,28 |
s DPH |
07.10.2024 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Stavebné práce - výmena strešnej krytiny- kotolňa
|
16 586,62 |
s DPH |
07.10.2024 |
STAVTOP s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Učebné pomôcky- pracovné listy
|
55,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
preskoly.sk.s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Elektrina 8/2024
|
-217,11 |
s DPH |
19.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
Pracovné oblečenie
|
145,15 |
s DPH |
17.09.2024 |
PILEX s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Elektrina 9/2024
|
1 499,00 |
s DPH |
17.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
NB Asus VivoBook X1504ZA-BQ138W
|
529,00 |
s DPH |
17.09.2024 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Balíček Naša Strava MINI
|
417,60 |
s DPH |
17.09.2024 |
Verejná informačná služba, spol.s.r. |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Činnosť BOZO,PO za 08/2024
|
72,00 |
s DPH |
17.09.2024 |
Gajos |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
Prehliadka a odstránenie zistených závad na
|
168,00 |
s DPH |
17.09.2024 |
Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Prac.oblečenie, čistiace prostriedky
|
158,40 |
s DPH |
17.09.2024 |
PILEX s.r.o |
|
|
24.01.2025 |