|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Medajly
|
39,60 |
s DPH |
21.04.2026 |
CHETROFEJE |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
Mozajkové kamienky
|
70,12 |
s DPH |
17.04.2026 |
VYVY s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Vodovodné farby, pastelky
|
144,40 |
s DPH |
15.04.2026 |
Internet Handel s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
Tvrdý um.pastel
|
96,48 |
s DPH |
15.04.2026 |
KON-I-NOOR HARDTMUTH Slovensko |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
Materiál - elektro
|
45,57 |
s DPH |
14.04.2026 |
AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
Materiál - olej motorový, filter
|
21,90 |
s DPH |
14.04.2026 |
Ing.Ján Buchanec Technik |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
Materiál - čistace prostriedky
|
42,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Kontrola PHP a gydrantov
|
387,02 |
s DPH |
14.04.2026 |
Grenstave |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Materiál - splachovacie zariadenia
|
33,92 |
s DPH |
14.04.2026 |
Grenstave |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Telefón 3/2026
|
25,44 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Elektrina 4/2026
|
1 538,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Činnosť BOZP,PO 3/2026
|
79,03 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Materiál - kopírovací papier
|
147,11 |
s DPH |
08.04.2026 |
Xepap,spol.s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Materiál - handra, rúra, ventil
|
80,41 |
s DPH |
08.04.2026 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Učebnépomôcky - MŠ
|
300,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Zborovňa - poskytovanie služieb 3/2026
|
22,53 |
s DPH |
08.04.2026 |
Komensky , s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
Vodné - stočné
|
932,72 |
s DPH |
08.04.2026 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
Materiál - kotúč,drôt,spojka,stílik
|
121,78 |
s DPH |
08.04.2026 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Materiál
|
221,40 |
s DPH |
08.04.2026 |
Renost-kolieska |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Roundup Klasik 5l
|
71,79 |
s DPH |
27.03.2026 |
Stop škudcum s.r.o |
|
|
11.05.2026 |