Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/190 Telefon 51,38 s DPH 01.10.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/180 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 30.09.2019 Likvidátorlm 11.04.2021
Faktúra DF2019/186 Materiál-žiarovky,svietidlá 160,39 s DPH 30.09.2019 AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec 11.04.2021
Faktúra DF2019/192 Vodné-stočné 614,27 s DPH 30.09.2019 Vodárenská spoločnosť 11.04.2021
Faktúra DF2019/179 Preprava žiakov-škola v prírode 316,20 s DPH 28.09.2019 Pavol Klubica 11.04.2021
Faktúra DF2019/181 Palivové drevo 252,00 s DPH 27.09.2019 Michal Klimek 11.04.2021
Faktúra DF2019/176 Elektrina 8/2019 722,09 s DPH 26.09.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2019/188 Kontrola a revízia výťahu 62,05 s DPH 25.09.2019 MT-výťahy 11.04.2021
Faktúra DF2019/178 Prístup do databázy testov 199,00 s DPH 24.09.2019 IŠplus 11.04.2021
Faktúra DF2019/159 kancelársky materiál na vyučbu 513,01 s DPH 23.09.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/160 Učebnice AJ 605,00 s DPH 23.09.2019 Richard Šrobár-Littera 11.04.2021
Faktúra DF2019/161 Dunajský piesok 27,50 s DPH 23.09.2019 DomSTAV 11.04.2021
Faktúra DF2019/162 Skrinka 145,00 s DPH 23.09.2019 Daffer spol. s.r.o. 11.04.2021
Faktúra DF2019/163 Materiál na výučbu 181,66 s DPH 23.09.2019 STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/164 Telefon 55,32 s DPH 23.09.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/165 Čistiace prostriedky,vrecia, toaletný papier 249,54 s DPH 23.09.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/166 Materiál-magnetky 2,45 s DPH 23.09.2019 PAPERA s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/167 Tepovanie kobercov 57,72 s DPH 23.09.2019 TEPOSERVIS, s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/168 Materiál stavebný 209,20 s DPH 23.09.2019 Peter Chlepko-stavba 11.04.2021
Faktúra DF2019/169 Umývadlá,pisore,batérie- WC 979,91 s DPH 23.09.2019 Grenstave s.r.o. 11.04.2021
zobrazené záznamy: 1421-1440/1562