|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Učebné pomôcky - Kostra človeka, chrbát,svaly
|
1 667,90 |
s DPH |
24.02.2025 |
Učebné pomôcky,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Refakturácia - elektrina
|
-244,35 |
s DPH |
24.02.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Refakturácia - elektrina
|
-243,45 |
s DPH |
24.02.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Materiál - tonery
|
421,58 |
s DPH |
19.02.2025 |
Drahomír Pšenák |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Školenie
|
28,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
Regionálne vzdelávanie Martin |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2002/26
|
Školenie
|
28,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
Regionálne vzdelávanie Martin |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Služba - čistenie odpadu
|
140,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
EBANO s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Lyžiarsky kurz - MŠ - predškoláci
|
1 680,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
PATTY SKI DONOVALY s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Učebné pomôcky
|
163,00 |
s DPH |
12.02.2025 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Elektrina 2/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
12.02.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Teplo 2/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
12.02.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Kancelársky materiál- euroobal, kanc.papier
|
252,82 |
s DPH |
12.02.2025 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Teplo 1/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
12.02.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Stavebné práce-výmena strešnej krytinay
|
5 000,00 |
s DPH |
07.02.2025 |
STAVTOP s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Likvidácia odpadu
|
22,50 |
s DPH |
07.02.2025 |
LIKVIDˇATORELM |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Lyžiarsky kurz
|
1 820,00 |
s DPH |
07.02.2025 |
BBDS,spol.s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Originálna lampa
|
139,80 |
s DPH |
07.02.2025 |
Web Retail s,r,o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Materiál - tonery
|
527,28 |
s DPH |
23.01.2025 |
Daniel Málik |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Materiál
|
103,34 |
s DPH |
23.01.2025 |
AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Vema - služby - poskytnutie práv
|
477,36 |
s DPH |
23.01.2025 |
Solitea Vema |
|
|
22.09.2025 |