|
|
Faktúra |
DF2019/47
|
Materiál-čistiace prostriedky
|
80,59 |
s DPH |
13.03.2019 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
Telefon
|
114,10 |
s DPH |
08.03.2019 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/46
|
Preprava autobusom-lyžiarsky výcvik
|
192,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/42
|
Elektrina
|
1 316,03 |
s DPH |
06.03.2019 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/50
|
Vstupy do bazéna
|
60,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
Telekomunikačné služby
|
15,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
Služba
|
96,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
BBDS,spol.s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
Konferencia-školenie
|
12,50 |
s DPH |
01.03.2019 |
Litera Terra,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
Lyžiarsky kurz- prenájom miestnosti-úschova lyží
|
32,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
BBDS,spol.s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
Lyžiarsky kurz- ubytovanie,strava,
|
1 536,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
BBDS,spol.s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Palivové drevo
|
432,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
Michal Klimek |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43
|
Nerezové spracovné stoly 4 ks
|
1 179,60 |
s DPH |
27.02.2019 |
Tatria plus, s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
Refakturácia-ekohrášok
|
-411,70 |
s DPH |
26.02.2019 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
Refakturácia-ekohrášok
|
-541,00 |
s DPH |
26.02.2019 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37
|
Konferencia-školenie
|
12,50 |
s DPH |
26.02.2019 |
Litera Terra,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
Teplo
|
881,35 |
s DPH |
26.02.2019 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49
|
Materiál kancelársky
|
111,47 |
s DPH |
25.02.2019 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
Lyžiarsky kurz - skipasy
|
640,00 |
s DPH |
25.02.2019 |
Goimpex Bratislava, a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
Inštalačné práce-oprava potrubia
|
50,00 |
s DPH |
21.02.2019 |
Peter Mydliar |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28
|
Stoličky 20 ks, kreslá 6 ks
|
1 100,40 |
s DPH |
19.02.2019 |
B2B Patrner s.r.o |
|
|
11.04.2021 |