Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF1990/215 Materiál-žiarovky,stykač 121,38 s DPH 30.11.2019 AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec 11.04.2021
Faktúra DF2019/224 Telefon 55,49 s DPH 30.11.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/229 Materiál -oprava kanalizácie 81,50 s DPH 29.11.2019 Peter Chlepko-stavba 11.04.2021
Faktúra DF2019/216 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 25.11.2019 Likvidátorlm 11.04.2021
Faktúra DF2019/218 Materiál-čistiace prostriedky,materiál 129,68 s DPH 20.11.2019 STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slov. 11.04.2021
Faktúra DF2019/213 Pracovné dosky 100,08 s DPH 14.11.2019 LAWEX.spol.s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/211 Refakturácia-vodné,stočné -122,87 s DPH 13.11.2019 ZŠ s MŠ Liptovská Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/214 Učebné pomôcky-prvouka 66,00 s DPH 12.11.2019 AITEC s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/219 Vývoz odpadu 216,84 s DPH 11.11.2019 Technicke sluzby Ružomberok 11.04.2021
Faktúra DF2019/209 Inštalačné práce-dodávka a montáž WC , umyvadiel.. 912,88 s DPH 11.11.2019 Peter Mydliar 11.04.2021
Faktúra DF2019/231 Čistenie kanalizácie 132,00 s DPH 08.11.2019 JH-TECH,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/199 Teplo 753,00 s DPH 07.11.2019 YVEX,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/210 Elektrina 10/2019 892,28 s DPH 07.11.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2019/208 Materiál-čistiace prostriedky 32,65 s DPH 07.11.2019 STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slov. 11.04.2021
Faktúra DF2019/207 Materiál-hračky 4,50 s DPH 05.11.2019 Stiefel Eurocart spol.s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/204 Prenájom autobusu 20,50 s DPH 05.11.2019 Obec Lipt. Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/193 Dreviny 274,22 s DPH 05.11.2019 Najlacnejšiedreviny s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/206 Materiál-hračky 116,00 s DPH 05.11.2019 Stiefel Eurocart spol.s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/198 Telefon 50,28 s DPH 01.11.2019 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/222 Oprava kosačky,materiál 191,00 s DPH 31.10.2019 Ing.Ján Buchanec Technik 11.04.2021
zobrazené záznamy: 1221-1240/1394