Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2020/25 Materiál-lampa do projektora,kábel 94,70 s DPH 11.02.2020 Daniel Málik 11.04.2021
Faktúra DF2020/10 Elektrický varný kotol 3 840,00 s DPH 22.01.2020 Tatria plus, s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2020/9 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky 132,10 s DPH 22.01.2020 STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2020/8 Virtuálna knižnica-služba 165,60 s DPH 22.01.2020 Komensky , s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2020/7 Ekohrášok 1 764,10 s DPH 22.01.2020 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2020/6 Ekohrášok 1 826,47 s DPH 22.01.2020 Allo,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2020/194 Telefón 36,84 s DPH 20.01.2020 Slovak Telecom,a.s 25.10.2021
Faktúra DF2020/2 Poskytnutie práv verzie na r.2020-služba 286,32 s DPH 16.01.2020 VEMA,s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2020/1 Vodné-stočné 647,03 s DPH 16.01.2020 Vodárenská spoločnosť 11.04.2021
Faktúra DF2020/3 Elektrina 12/2019 718,27 s DPH 16.01.2020 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2020/4 Elektro materiál 35,90 s DPH 16.01.2020 AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec 11.04.2021
Faktúra DF2020/5 Telefón 36,82 s DPH 16.01.2020 Slovak Telecom,a.s 11.04.2021
Faktúra DF2019/225 Kontrola a revízia výťahu 62,05 s DPH 17.12.2019 MT-výťahy 11.04.2021
Faktúra DF2019/221 Elektrina 11/2019 1 067,26 s DPH 08.12.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2019/232 Elektrina 12/2019 291,41 s DPH 08.12.2019 Stredoslovenská energetika 11.04.2021
Faktúra DF2019/226 Učebné pomôcky 8,20 s DPH 05.12.2019 NOMlland, s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/223 Učebné pomôcky 206,70 s DPH 05.12.2019 NOMlland, s.r.o 11.04.2021
Faktúra DF2019/217 prenájom 28,85 s DPH 04.12.2019 Obec Lipt. Osada 11.04.2021
Faktúra DF2019/230 Tlakový čistič 27,24 s DPH 03.12.2019 Renost-kolieska 11.04.2021
Faktúra DF2019/212 Materiál vodovodný 80,93 s DPH 30.11.2019 Peter Chlepko-stavba 11.04.2021
zobrazené záznamy: 1201-1220/1394