|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
Vývoz odpadu
|
174,72 |
s DPH |
24.06.2020 |
OZO |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
Materiál-laminátor,DVD prehrávač
|
84,90 |
s DPH |
16.06.2020 |
Daniel Málik |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
List -bianco
|
44,57 |
s DPH |
16.06.2020 |
ŠEVT a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
Materiál-lep,penetrácia,farba,valec
|
90,98 |
s DPH |
16.06.2020 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
Elektro materiál
|
42,19 |
s DPH |
16.06.2020 |
AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
aSc agenda ZŠ 2021
|
159,00 |
s DPH |
16.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Štíty ochranné
|
25,20 |
s DPH |
16.06.2020 |
PPO Dema,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
Elektrina 5/2020
|
409,91 |
s DPH |
16.06.2020 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Vema-poskytnutie práv
|
16,80 |
s DPH |
08.06.2020 |
VEMA,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
Telefón
|
33,02 |
s DPH |
08.06.2020 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Zásobníky na utierky rúk, koše
|
52,20 |
s DPH |
05.06.2020 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
Zásobníky na utierky rúk, čistiace prostriedky
|
190,65 |
s DPH |
05.06.2020 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Zásobníky na utierky rúk, čistiace prostriedky
|
137,31 |
s DPH |
05.06.2020 |
STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Moond-dávkovač mydla,kovový stojan
|
134,40 |
s DPH |
05.06.2020 |
MOONID s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
Moond-dávkovač mydla,kovový stojan
|
134,40 |
s DPH |
05.06.2020 |
MOONID s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
Teplo
|
400,48 |
s DPH |
05.06.2020 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
Teplo
|
400,48 |
s DPH |
05.06.2020 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
Vodné-stočné
|
656,88 |
s DPH |
21.05.2020 |
Vodárenská spoločnosť |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Oprava omietky na budove
|
4 418,84 |
s DPH |
14.05.2020 |
STAVTOP s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Bezkontaktný infračervený teplomer
|
249,12 |
s DPH |
14.05.2020 |
NABEL sped s.r.o |
|
|
11.04.2021 |