|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
Žalúzie,montáž,oprava, sieťka
|
364,18 |
s DPH |
08.09.2021 |
Peter Jošťák |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Žalúzie,montáž,oprava
|
329,52 |
s DPH |
21.05.2021 |
Peter Jošťák |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
Žalúzie -materiál
|
1 964,46 |
s DPH |
05.09.2023 |
Peter Jošťák |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Žalúzie
|
115,92 |
s DPH |
21.09.2021 |
Peter Jošťák |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Štíty ochranné
|
25,20 |
s DPH |
16.06.2020 |
PPO Dema,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Štrk, doprava
|
195,60 |
s DPH |
16.11.2021 |
Robert Muscher-Autodoprava |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Športový krúžok-plávanie,korčuľovanie
|
96,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
Športový krúžok-plávanie
|
45,00 |
s DPH |
24.06.2020 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
Športový krúžok-plávanie
|
33,00 |
s DPH |
24.06.2020 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
Školské lavice,stoličky,katedra,stolička čal.
|
1 333,00 |
s DPH |
05.09.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Školská stierateľná tabuľa
|
88,76 |
s DPH |
25.10.2022 |
ŠEVT a.s |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Školiaci materiál - personalistika
|
20,00 |
s DPH |
11.07.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
19.03.2021 |
MADE s.r.o. |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Školenie
|
180,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
MADE s.r.o. |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2002/26
|
Školenie
|
28,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
Regionálne vzdelávanie Martin |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Školenie
|
28,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
Regionálne vzdelávanie Martin |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Škola v prírode-uytovanie,strava
|
1 600,00 |
s DPH |
29.09.2020 |
LOBELKA,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
Škola v prírode-ubytovanie,strava
|
1 987,20 |
s DPH |
23.09.2019 |
INSEMA,s.r.o |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
Škola v prírode - ubytovanie,strava
|
1 200,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Tramtária |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Škola v prírode - Ubytovanie,strava
|
2 660,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
MVK LIPTOV s.r.o |
|
|
24.01.2025 |