|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
Stavebné úpravy -výmena strešnej krytiny
|
102 073,42 |
s DPH |
02.11.2022 |
STAVTOP s.r.o |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Výmena podlahových plôch - telocvičňa
|
100 000,00 |
s DPH |
26.11.2024 |
SuperYde Group Košice s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
(Bez popisu)
|
91 916,38 |
s DPH |
31.03.2022 |
STAVTOP s.r.o |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Stavebné práce - výmena strešnej krytiny- kotolňa
|
16 586,62 |
s DPH |
07.10.2024 |
STAVTOP s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
(Bez popisu)
|
14 666,38 |
s DPH |
30.08.2022 |
STAVTOP s.r.o |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Konvektomat Orange plus /O-1011i+
|
8 664,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
Tatria plus, s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
|
8 373,82 |
s DPH |
11.12.2020 |
STAVTOP s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
Konvektomat Retigo Blue Vision
|
6 908,40 |
s DPH |
09.04.2019 |
Tatria plus, s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Interaktívny dotykový displej 3 ks,balík aplikácií
|
6 669,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
UNIKOR trade s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
|
5 991,84 |
s DPH |
08.12.2020 |
Metaltrend- HANKO s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
|
5 296,13 |
s DPH |
30.12.2020 |
BOBELL s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
|
4 668,54 |
s DPH |
17.12.2020 |
STAVTOP s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Univerzálny kuchynský robot
|
4 544,70 |
s DPH |
14.11.2023 |
GPR spol.s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Oprava omietky na budove
|
4 418,84 |
s DPH |
14.05.2020 |
STAVTOP s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Výroba a montáž skrín- zborovňa
|
4 400,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Stolárstvo |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Kancelárske stoly 14 ks - zborovňa
|
4 130,00 |
s DPH |
08.08.2023 |
Stolárstvo |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Elektrický varný kotol
|
3 840,00 |
s DPH |
22.01.2020 |
Tatria plus, s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Palivo- ekohrášok
|
3 741,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Allo,s.r.o |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Nábytok, materiál
|
3 645,50 |
s DPH |
25.08.2021 |
NOMlland, s.r.o |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Elektrika 1/2023
|
3 522,89 |
s DPH |
16.02.2023 |
Stredoslovenská energetika |
26.07.2023 |