|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
(Bez popisu)
|
120,00 |
s DPH |
11.02.2022 |
Šport Mix, s.r.o |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
materiál - svetlá - krúžky
|
134,70 |
s DPH |
19.06.2023 |
Šport Mix, s.r.o |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Rozlišovacie tričká
|
89,28 |
s DPH |
07.10.2024 |
Šport Mix, s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
Klzáky
|
40,00 |
s DPH |
11.02.2020 |
Šport Mix, s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
List -bianco
|
44,57 |
s DPH |
16.06.2020 |
ŠEVT a.s |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
List-bianco
|
34,09 |
s DPH |
22.06.2021 |
ŠEVT a.s |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
Vysvedčenia
|
60,60 |
s DPH |
19.06.2023 |
ŠEVT a.s |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
List bianco - vysvedčenia
|
74,10 |
s DPH |
13.06.2024 |
ŠEVT a.s |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Školská stierateľná tabuľa
|
88,76 |
s DPH |
25.10.2022 |
ŠEVT a.s |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
(Bez popisu)
|
51,36 |
s DPH |
14.06.2022 |
ŠEVT a.s |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Kniky - dotácia Čítame radi
|
750,60 |
s DPH |
28.02.2024 |
preskoly.sk.s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Učebné pomôcky- pracovné listy
|
55,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
preskoly.sk.s.r.o |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Učebnice-hudobná výchova pre 1.ročník
|
79,80 |
s DPH |
14.10.2022 |
preskoly.sk.s.r.o |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
(Bez popisu)
|
27,61 |
s DPH |
23.09.2022 |
preskoly.sk.s.r.o |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Učebné pomôcky- Micro bit-výučovací robot
|
284,05 |
s DPH |
19.12.2023 |
ing.Oldrich Horáček |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
(Bez popisu)
|
102,00 |
s DPH |
27.01.2022 |
goodboog s.r.o |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27
|
licencia -Chémia anorganická
|
204,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
eutoDIDACTsk s.r.o |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
PC -počítač zabudovaný v monitore B53653
|
415,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
audio services |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
|
415,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
audio services |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
Refakturácia vodné - stočné
|
-132,76 |
s DPH |
23.10.2023 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
24.01.2025 |