|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
Mozajkové kamienky
|
70,12 |
s DPH |
17.04.2026 |
VYVY s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Vývoz odpadu
|
105,04 |
s DPH |
28.10.2025 |
OZO |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Činnosť BOZP,PO 10/2025
|
73,80 |
s DPH |
05.11.2025 |
Gajos |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Elektrina 11/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
05.11.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Materiál -tonery
|
605,60 |
s DPH |
29.10.2025 |
Cinema+ spol.s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Prednáška o prírode - Zaži Fatru
|
186,00 |
s DPH |
29.10.2025 |
Ing.Juraj Žiačik - DESIGN |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Prepravné
|
29,40 |
s DPH |
28.10.2025 |
Obec Lipt. Osada |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Plavecký výcvik - predškoláci
|
770,00 |
s DPH |
28.10.2025 |
FIT SPOLU |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Kontrola bezpečnosti ihrísk
|
184,50 |
s DPH |
28.10.2025 |
EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Vývoz odpadu
|
197,54 |
s DPH |
28.10.2025 |
OZO |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Materiál - Uhlová brúska, hák napínací
|
69,47 |
s DPH |
05.11.2025 |
Renost-kolieska |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Materiál - rúrkový drôt
|
83,50 |
s DPH |
17.10.2025 |
SVARMETAL s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Servisné práce - kotolňa
|
774,90 |
s DPH |
17.10.2025 |
KONTAKT Koš s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Elektrina 9/2025
|
-217,89 |
s DPH |
17.10.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Medajle
|
40,80 |
s DPH |
09.10.2025 |
Šport Mix, s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Učebnice
|
27,77 |
s DPH |
09.10.2025 |
preskoly.sk.s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Učebnice
|
160,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Dochádzková kniha
|
9,60 |
s DPH |
08.10.2025 |
NOMlland, s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Telefón 9/2025
|
25,83 |
s DPH |
08.10.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Telefón 10/2025
|
26,22 |
s DPH |
05.11.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.05.2026 |