|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Kancelársky materiál- tabuĽa
|
49,72 |
s DPH |
04.09.2025 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Telefón 9/2025
|
25,30 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Učebné pomôcky - predškoláci
|
150,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Zborovňa Komenský - služba
|
21,62 |
s DPH |
04.09.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Škola v prírode
|
80,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
WACHUMBA ck,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Kancelársky materiál- nožnice, vodové a temperové
|
42,05 |
s DPH |
04.09.2025 |
CARTA Slovakia,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Činnosť BOZP,PO 8/2025
|
73,80 |
s DPH |
04.09.2025 |
Gajos |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Pracovné oblečenie - kuchárky
|
130,53 |
s DPH |
04.09.2025 |
PILEX s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Brikety
|
1 385,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
MiTEAM |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Práce -demontáž stropných neónových lámp,
|
1 399,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
Matúš Jacko |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Ekohrášok
|
3 075,12 |
s DPH |
04.09.2025 |
Allo,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Elektrina 9/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Teplo 9/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
04.09.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Učebnica
|
33,60 |
s DPH |
04.09.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Ekohrášok
|
3 060,60 |
s DPH |
04.09.2025 |
Allo,s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Učebnica
|
17,99 |
s DPH |
04.09.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
Bojler , flexi hadice
|
218,99 |
s DPH |
11.09.2025 |
Grenstave |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Umývacie prostriedky - umývačka
|
209,10 |
s DPH |
11.09.2025 |
GastroLUX, s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Materiál elektro
|
149,20 |
s DPH |
11.09.2025 |
AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
Materiál
|
78,78 |
s DPH |
11.09.2025 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
11.05.2026 |