|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
Výmena okien / v dvoch triedach/
|
6 523,23 |
s DPH |
30.12.2025 |
BOBELL s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Revízia a servis výťahu
|
135,30 |
s DPH |
30.12.2025 |
MT-výťahy |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
Časipis - Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
17.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
NB Asus 2 ks
|
918,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
R-Comp- Mgr.Radovan Kalina |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Elektrina 11/2025
|
271,01 |
s DPH |
17.12.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
Materiál
|
17,76 |
s DPH |
17.12.2025 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Činnosť BOZP,PO 12/2025
|
73,80 |
s DPH |
17.12.2025 |
Gajos |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Telefón 11/2025
|
25,44 |
s DPH |
08.12.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
Automatický kávovar
|
319,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Kamody s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Zborovňa Komenský - služba
|
21,62 |
s DPH |
08.12.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Tonery
|
180,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Martin Gregor eM-Media |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Činnosť BOZP,PO 11/2025
|
73,80 |
s DPH |
08.12.2025 |
Gajos |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Elektrina 12/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
07.12.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Nastavenie váh
|
120,54 |
s DPH |
07.12.2025 |
Miroslav Gejdos |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Audit - kontrolná činnosť
|
369,00 |
s DPH |
07.12.2025 |
AT-AUDIT |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Válandy 5 ks
|
1 387,50 |
s DPH |
07.12.2025 |
Vendelín Florek FLINE |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Materiál
|
101,18 |
s DPH |
07.12.2025 |
AUTOELMAT-Ing.Jaroslav Hudec |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Revízia a servis výťahu
|
135,30 |
s DPH |
26.11.2025 |
MT-výťahy |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Učebné pomôcky- výučbové CD 5 ks, výkresy, temperk
|
624,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
Stiefel Eurocart spol.s.r.o |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Palivové drevo
|
258,30 |
s DPH |
26.11.2025 |
Michal Klimek |
|
|
11.05.2026 |