|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Elektrický lanový navijak
|
105,10 |
s DPH |
28.08.2025 |
METSON s,r,o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Kancelársky materiál
|
550,56 |
s DPH |
28.08.2025 |
PAPERA s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Odstránenie a zistenie závad na telovýchovnom
|
189,10 |
s DPH |
28.08.2025 |
Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
Zošity pracovné
|
50,00 |
s DPH |
28.08.2025 |
Vydavateľstvo Don Bpsco |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Rozmetač obsahu 27l
|
69,48 |
s DPH |
20.08.2025 |
HECHT SK,spol.s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Elektrina 7/2025
|
-376,25 |
s DPH |
19.08.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Koberec
|
277,92 |
s DPH |
13.08.2025 |
Koberce MAX s. r. o. |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Materiál - farba.lep,luxol
|
422,68 |
s DPH |
13.08.2025 |
Peter Chlepko-stavba |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Refakturácia - elektrina
|
-122,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Refakturácia vodné - stočné
|
-94,40 |
s DPH |
13.08.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Refakturácia - elektrina
|
-227,25 |
s DPH |
13.08.2025 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Telefón 7/2025
|
25,30 |
s DPH |
06.08.2025 |
Slovak Telecom,a.s |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Zborovňa Komenský - služba 7/2025
|
21,62 |
s DPH |
06.08.2025 |
Komensky , s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Učebnica
|
48,00 |
s DPH |
06.08.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Tepovanie a čisteniek PVC podlahy
|
523,25 |
s DPH |
06.08.2025 |
SALVA tepovanie a cistenie |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Materiál- hrnčeky, taniere, príbor, teplomer
|
725,79 |
s DPH |
06.08.2025 |
Kinekus,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Ocelové lano, Pokosová píla,Karcher vysávač, mater
|
450,22 |
s DPH |
06.08.2025 |
Renost-kolieska |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Činnosť BOZP,PO 7/2025
|
73,80 |
s DPH |
06.08.2025 |
Gajos |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Teplo 8/2025
|
1 393,14 |
s DPH |
06.08.2025 |
YVEX,s.r.o |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Elektrina 8/2025
|
1 515,00 |
s DPH |
06.08.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
22.09.2025 |