Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/78	Vývoz odpadu	217,71	s DPH	23.04.2025	OZO			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/80	Tlačiareň	343,99	s DPH	23.04.2025	R-Comp- Mgr.Radovan Kalina			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/79	Vývoz odpadu	114,59	s DPH	23.04.2025	OZO			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/81	Materiál- plastový výpust	28,70	s DPH	23.04.2025	vodafree s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/76	Materiál- plastový výpust	25,90	s DPH	16.04.2025	vodafree s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/75	Refakturácia - elektrina	-244,35	s DPH	15.04.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/74	Materiál - kvetináče	53,94	s DPH	11.04.2025	Internet Handel s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/73	Materiál - kvetináče	48,10	s DPH	11.04.2025	Viso Trade s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/63	Elektrina 4/2025	1 515,00	s DPH	09.04.2025	Stredoslovenská energetika			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/64	DomCentrum - drezové ramienko 3 ks	142,94	s DPH	09.04.2025	DomCentrum,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/65	Teplo 4/2025	1 393,14	s DPH	09.04.2025	YVEX,s.r.o			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/66	Vodné-stočné	1 041,88	s DPH	09.04.2025	Vodárenská spoločnosť			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/67	Telefón 3/2025	36,27	s DPH	09.04.2025	Slovak Telecom,a.s			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/68	Materiál - kotúč pilový, reťaz,kľúče	111,37	s DPH	09.04.2025	Renost-kolieska			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/69	Elektrina 3/2025	141,29	s DPH	09.04.2025	ZŠ s MŠ Liptovská Osada			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/70	Materiál- plávajúca podlaha	1 136,08	s DPH	09.04.2025	P-Parket s.r.o-			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/71	Materiál - tonery	106,00	s DPH	09.04.2025	Daniel Málik			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/72	Likvidácia odpadu	30,00	s DPH	09.04.2025	LIKVIDˇATORELM			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/62	Činnosť BOZP,PO 3/2025	73,80	s DPH	03.04.2025	Gajos			22.09.2025
	Faktúra	DF2025/61	Zborovňa Komenský - služba	21,62	s DPH	03.04.2025	Komensky , s.r.o			22.09.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1562