Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/210	Elektrina 10/2019	892,28	s DPH	07.11.2019	Stredoslovenská energetika			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/208	Materiál-čistiace prostriedky	32,65	s DPH	07.11.2019	STEPA Slovakia, s.r.o/CARTA Slov.			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/207	Materiál-hračky	4,50	s DPH	05.11.2019	Stiefel Eurocart spol.s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/206	Materiál-hračky	116,00	s DPH	05.11.2019	Stiefel Eurocart spol.s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/204	Prenájom autobusu	20,50	s DPH	05.11.2019	Obec Lipt. Osada			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/193	Dreviny	274,22	s DPH	05.11.2019	Najlacnejšiedreviny s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/198	Telefon	50,28	s DPH	01.11.2019	Slovak Telecom,a.s			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/222	Oprava kosačky,materiál	191,00	s DPH	31.10.2019	Ing.Ján Buchanec Technik			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/205	Ekohrášok	1 721,78	s DPH	28.10.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/202	Ekohrášok	1 764,10	s DPH	28.10.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/201	Ekohrášok	1 777,47	s DPH	25.10.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/203	Plavecký výcvik- MŠ	200,00	s DPH	24.10.2019	FIT SPOLU			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/195	Kosačky-výmena súčiastok	216,00	s DPH	23.10.2019	Ing.Ján Buchanec Technik			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/194	Pracovné topánky, tričká, tepláky	39,79	s DPH	17.10.2019	PILEX s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/189	Vrecia do koša	24,60	s DPH	08.10.2019	PAPERA s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/191	Elektrina 9/2019	805,07	s DPH	07.10.2019	Stredoslovenská energetika			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/196	Časopis - MŠ	10,80	s DPH	07.10.2019	Slovenská pošta a.s. BB			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/197	Vodný svet-vstup do bazénu-ŠVP	96,00	s DPH	04.10.2019	YVEX,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/187	Ekohrášok	1 755,19	s DPH	02.10.2019	Allo,s.r.o			11.04.2021
	Faktúra	DF2019/184	Prenájom autobusu	21,71	s DPH	02.10.2019	Obec Lipt. Osada			11.04.2021

<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1401-1420/1562